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1、深圳容光机电设备有限公司物料仓储管理制度1.0目的为确保库存数据的准确性和仓存产品的质量稳定，通过对仓库贮存物料做出必要的管理规定，协调相关部门遵照既定的规定并相互督促和执行，达到有效控制库存及品质，满足计划和生产对库存数据的有效参考。2.0适用范围本规范适用于公司仓储物料贮存管理。3.0职责仓储部负责对仓储物料管理规定的制定和实施；市场部负责对仓储物料外协加工的在途管理；生产部及相关领料部门负责对仓储物料管理规定的支持和执行；计划部负责对库存信息的签收；4.0规定内容4.1仓库管理规定：4.1.1外部接口管理规定4.1.1.1公司生产车间或其它部门库外物料由相关所属部门全面管理，来料经点收后
2、待入库的库外物料由仓管员负责。4.1.1.2所有外协在途物料由外协人员负责跟踪及索赔。4.1.1.3”仓库重地，闲人免入。”凡是与仓库无业务来往时，不准私自进入仓库物料贮存区。4.1.1.4任何部门不准占用仓库物料贮存区，更不准在仓库物料贮存区内做与仓库贮存无关的事情，以免影响仓储部正常管理工作。4.1.1.5任何部门及个人未经过仓库人员的许可，不准私自动用仓库物料及仓库暂存物料及来料待检区内的物料，不准挪动物料标识及摆放，不准私自将库外物料塞放到仓库物料贮存区。4.1.1.6对违反上述管理规定的部门，在接到仓库反馈信息时应立即主动更正或做出改善措施，重复违反同类规定两次以上的，视为故意扰乱仓
3、库管理。4.1.1.7来料在检时抽样的样品由检验班组负责保管，在检过程中造成物料丢失的责任由检验班组承担。4.1.2内部贮存管理规定4. 1.2. 14. 1.2.24. 1.2.34. 1.2.44. 1.2.54. 1.34. 1.3. 14. 1.3.24. 1.3.34. 1.3.44.24. 2. 14. 2.24. 2.34. 2.4仓储部必须对所有仓库物料进行大的分区，地标界线及区域标识清楚，标识与物料相对应。仓管员必须对自己负责的仓库物料进行有效标识；辅料、工装及中试类物料只做类别标识或物料标识，不建物料标识卡；主料、半成品、成品必须做类别标识、物料明细标识并建立物料标识卡。仓
4、库物料贮存区内的物料入库储存时必须按照仓库区域要求规则摆放,物料搬运时应轻拿轻放,严格禁止野蛮作业；物料入库后应有明确的入库时间标识，以确保物料贮存先进先出，稳定储存品质；仓库物料及仓库暂存物料必须堆放在货架或木托上，绝对禁止直接堆放在水泥地面上。仓管员必须对待入库物料的包装、标识进行控制，对无标识及包装的物料（原材料板材、型材、铝块等除外），非特殊情况不准入库，具体办法依据该规范中5.2节中物料收发规定的相关要求执行。仓库物料在贮存期间要结合本规范5.3节中仓储环境控制规规定的相关要求进行品质维护，确保物料在贮存期间的品质稳定。仓储信息反馈规定仓储管理人员应按照（安全库存表），密切注意仓库必
5、备物料贮存的变化情况，按实际库存情况及时作出请购或其它相关协调事宜。对仓储物料管理规定的实施效果，仓储管理人员可根据情况不定时向总经理助理反馈，对影响仓库管理不明显的问题可与相关部门协调解决；对影响较大的问题要有书面报告，并指出问题的实质性及改善措施：因违反规定造成库存数据失误的现象，仓库必须及时将正确数据及问题原因反馈给计划部，以便准确制定生产综合计划。正常情况下，计划部及生产部按电脑账面数据作为库存参考，特殊情况下，但在处理库存数据出现与实际数量不符或数据产生冲突时，必须以实物作为根本依据。物料收发规定：仓管员在接到供应商送货及采购的来料送货通知后,必须在第一时间内依据采购订单及供应商的送
6、货单将来料进行点收，在来料货物点收无误后转入待检验，并开出送检单交品质部检验。正常情况下，送检物料须放在“待检区”进行检验；特殊情况时，如来料单件重量较大（板材类）、“待检区”无法容纳（机柜或木箱）、不宜多次挪动或贵重物料等，可按仓储指定区域检验。IQC检验的不合格品，仓储管理员及时将不良品转移到“不良品区”并及时通知采购或外协退货，采购或外协必须当天通知并要求供应商三天内到我司办理退货手续。经仓库发放的物料，领料者要当面核实数量和规格，并及时将物料搬出仓库贮存区域，以免混淆物料属性，避免不必要的争议4. 2.54. 2.64. 2.74. 2.84. 2.94. 2.104.34. 3. 1
7、4. 3.24. 3.34. 3.44. 3.55.05. 15.25.35.4仓管员在收发物料时，应及时登记物资收付卡保持物卡相符；仓管员收发料完毕后，立即录入电脑，并保持进销存帐随时共享；正常情况下，当天的帐必须当日输完，以保证库存数据的实用与准确，特殊情况（如电脑病毒）时除外.辅料发放遵循以旧换新的原则进行，由各班组长统一将己不能使用的旧辅料到仓库员处换取同等数量的新辅料。量具仪表类物料必须由实际使用者（试工期内由班组长代领）到仓库办理领用手续，归还时必须持该量具送技术部鉴定，由技术部主管出具鉴定表后再将量具及鉴定表交至仓库。不符以上条件的，仓管员可以拒绝发放和接收。劳保用品每月一次性定
8、期发放，发放日期为月5日之前，生产班组统一领取，特殊情况由车间进行内部协调，生产部在生产过程当中可根据实际耗用情况提出变更要求并拟制新的发放标准，经总助理批准后按新的标准发放。财务部不定期根据领料单对生产领用物料的数据进行抽样稽查，对当月生产领用数量异常值进行调查，经过核实证明当月实际领用超出准领数量的15%以上的，财务部可对领用原因进行分析并填写生产耗用稽查表上报公司总经理。相关部门必须无条件配合财务部进行生产耗用稽查，主动提倡节约管理，宣传生产节约的必要性。对耗用超过正常数量较大的，公司对生产责任人做出改善通知或处罚。仓库储存环境控控制规定：仓管员每天必须不定时巡视仓库贮存环境，即时发现问
9、题并作出改善处理。正常情况下，温度、湿度测量时间为每天的9:30和15:30,各项测量结果必须记录准确；当库存环境出现异常时，须立即向部门主管报告，并及时处理异常,增加巡视次数，直至恢复正常。银金件及电镀件尽量采用入库前粗包装或使用胶框封装，日常巡视时须注意包装及箱盖是否严实，避免受潮与上尘。成品及大件银金类物料尽量采用塑料布遮盖，并经常清除积尘，做到储存环境洁净，保持物料贮存期间的品质稳定。所有贮存物料须摆放在指定位置，非特殊情况不得超出地标线，并对各类物品作明确标识，做到摆放整齐、标识清楚。经常检查仓库各类危险品是否合理分类存放，是否存在安全隐患，标识是否清楚，消防设施是否齐备，灭火器是否
10、可用，通道是否畅通，应急灯是否工作正常及安全应急措施是否需要加强。缩略语及定义：库外物料:指未办入库手续的物料。仓库物料:指已办理入库未办理出库手续的物料。外协在途物料：指外协加工的在途物料。仓库物料贮存区：公司指定给仓储部贮存物料的区域。仓库物料暂存区：指仓库临时摆放仓库物料的区域。5.6仓库暂存物料：指仓库暂存区的仓库物料。5.7来料待检区：指来料收货暂存待检验入库的物料存放区。6.0相关支持文件：6.1产品搬运、防护作业指导书6.2物料收发作业指导书6.3物料退料作业指导书6.4产品进出仓作业指导书深圳容光机电设备有限公司采购订单及库存控制管理办法一、目的为了规范颐源集团采购订单及库存管
11、理业务，明确分（子）公司采购供应部的物料订购工作职责，加强采购计划执行情况的分析、监督、管理，对采购运作的异常变动及时应对，促进分（子）公司采购业务的顺利进行，保证和完善采购供应管理体系的正常运转，制定本管理办法。二、适用范围本管理办法适用于颐源集团下属各分（子）公司和OEM委托加工厂（以下简称为“工厂”）O三、职责分（子）公司、分厂、委托加工厂职责：1、结合生产计划提出物料需求，保证工厂采购计划的合理性，并及时分析，不断改善；2、负责需求物料跟进，在生产计划正常波动范围内不造成物料积压或断货现象；3、确保工厂相应供应数据报表的准确性及报送的及时性；4、负责提出生产计划与采购计划在执行过程中存
12、在的问题。四、订单管理原辅料订单下达原则：1、采购供应部根据生产计划及调整计划制定采购计划，工厂按照生产计划及调整计划提报物料需求计划（每周一次，月计划下达之日起，2日内报出）。2、如采购量低于最小起订量，则按照最小起订量采购。3、如当月采购量低于最小起订量的2倍，则可以一次采购。4、月度内单品实际生产超过计划波动的30%时，采购供应部应及时反馈相关部门，必要时，召集各部门商定解决办法。五、库存控制（一）控制原则与依据：各工厂结合生产部的生产计划，保证本工厂采购订单的合理性，并及时分析，不断改善。库存包括工厂库存、在途库存和供应商库存。（具体公式：库存二工厂库存+在途库存+供应商库存）1、到货
13、周期在15天以上的，库存控制在30天内的使用量；2、到货周期在15天以内的（含15天），库存控制在21天使用量；3、到货周期在8天以内的（含8天），库存控制在16天使用量；六、其他采购管理相关要求：1、每天上班后和下班前跟催所有订单各一次，并记录实际情况，确保时时跟进订单执行情况。2、每天下班前以OA形式报送库存原辅料日报表。3、采购合同，增值税专用发票、对方收款裱户、随货提供出厂检脸报告。4、出入库手续随出入库结束立即出具。5、采购供应部在合同右上角用铅笔标明规定应付款截止日期。七、考核办法（一）报表报送的及时性、准确性1、各工厂按照要求进行库存日报表的报送生产总监，分子公司总经理，采购经理，财务总监，会计，生产经理。凡出现报送不及时或数据不准确，每发现一次给予第一负责人50元考核；当月连续发生三次以上同类现象，建议人力资源部对经办人免职处理。2、各工厂按照要求时限报送月物料需求计划。（二）物料的积压或报废影响集团整体工作进程的积压物料，由集团决定是否做出报废处理，若实施报废，则根据报废产生原因对相关责任人进行不低于报废物料金额5%的考核。（三）若出现停工待料情况，每天给予责任方经济考核200元，由责任部门自行分解考核。八、本管理办法自发布之日起执行。九、本管理办法由颐源集团生产管理部负责解释。颐源集团生产管理中心2013年08月20日建议：1、保管划归采购管理部。
