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1、项目经理岗位手册序号业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项1成本管理成本计划总体成本计划组织、审核技术负责人、生产副经理工程管理部计划管理岗与实战型施工组织设计一同上报项目经理（组织）一计划岗（编制）一技术负责人、生产副经理（审核）一项目经理（审核）一工程管理部计划管理岗（审核）一工程管理部工程主管、技术负责人（审核）一工程管理部经理（审核）一总经理（审批）月度成本计划组织、审核技术负贲人、生产副经理工程管理部计划管理岗每月27日前项目经理（组织）计划岗（编制）一技术负责人、生产副经理（审核）一项目经理（审核）一工程管理部计划管理岗（审核）一工程管理部工程主管、
2、技术负责人（审核）一工程管理部经理（审批）成本执行分析月度成本分析表组织、审核技术负货人、生产副经理工程管理部计划管理岗每月7日前项目经理（组织）计划岗（编制）一技术负责人、生产副经理（审核）一项目经理（审核）一工程管理部计划管理岗（审核）一工程管理部工程主管、技术负责人（审核）一工程管理部经理（审批）项目经理岗位手册序业务内容相关表单或内容职责上游由下游岗位时间节点工作流程备注,模块分项位内部签证内部签证审批表审核技术负责人工程管理部计划管理岗发生时技术负责人（组织、编制）一项目经理（审核）T工程管理部计划管理岗（审核）一工程管理部工程主管、技术负责人（审核）一工程管理部经理（审批）成本管理
3、项目二次经营计划表组织无计划岗工程开工进场后10日内项目经理（组织）一计划岗（编制、存档）1组织、审核技术负工程管理部计划管理岗项目经理（组织）一计划岗（编制）一技工程变更管理工程变更/洽商审批表贲人、生产副经理施工中发生变更时术负责人、生产副经理（审核）一项目经理（审核）一工程管理部计划管理岗（审核）一工程管理部工程主管（审批）变更资料交底记录参与无无确定变更3日内技术负责人（组织、编制）一项目相关人员（参加）一计划岗（存档）项目经理岗位手册序号业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项2组织及策划管理项目目标责任书项目目标责任书签字无无开工前工程管理部工程管理岗
4、（编制）一生产副经理、技术负责人、项目经理、工程管理部经理、总经理（签字）确定项目部项目承包承诺函编制无无内部竞标时项目经理（编制）一工程管理部经理（组织评定）施工图纸会审施工图设计文件会审记录（内审）参与无无收到设计文件后技术负责人（组织）一相关人员（参与）一资料岗（编制、存档）施工图设计文件外部会审组织无生产副经理、技术负责人外部会审时项目经理（组织）一生产副经理、技术负责人（参与）T资料岗（存档）实战型施工组织设计项目部实战型施工组织设计研讨会议记录组织无资料岗确定项目部后5日内项目经理（组织）一相关人员（参与）一资料岗（记录、存档）项目经理岗位手册序号业务内容相关表单或内容职责上游岗位
5、下游岗位时间节点工作流程备注模块分项开工报告开工报告审批技术负责人无开工前资料岗（编制）一技术负责人（审核）-项目经理（审批）对外施组施工组织设计审批表审核技术负责人工程管理部技术负责人按建设单位要求技术负责人（编制）一项目经理（审核）一工程管理部技术负责人（审核）一工程管理部工程主管（审核）一工程管理部经理（审批）3进度管理进度计划编制与审批总体施工进度计划组织、审核生产副经理工程管理部工程主管同实战型施工组织设计一同上报项目经理（组织）T生产副经理（编制）一项目经理（审核）一工程管理部工程主管（审核）一工程管理部经理（审批）月度旅工情况报表组织、审核生产副经理工程管理部工程主管每月27日前
6、项目经理（组织）T生产副经理（编制）一项目经理（审核）一工程管理部工程主管（审核）一工程管理部经理（审批）项目经理岗位手册月无业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项进度管理周生产管理例会记录组织、审核施工岗工程管理部工程管理岗每周四项目经理（组织）T施工岗（编制）一项目经理（审核）T工程管理部工程管理岗（存档）月进度偏差分析组织无无每月5日无验工计价验工计价（对外）审核技术负责人、生产副经理工程管理部计划管理岗按照建设单位要求技术负责人（组织）f计划岗（编制）一技术负责人、生产副经理（审核）f项目经理（审批）f工程管理部计划管理岗（存档）产值报表项目部月产值汇总
7、表审核技术负责人工程管理部计划管理岗每月27日下班前计划岗（编制）f技术负责人（审核）一项目经理（审核）一工程管理部计划管理岗（审核）一财务会计岗（录入）4分包管理分包计划分包需求计划表审核生产副经理工程管理部技术负贲人、1：程主管同实战型施工组织设计一同上报或发生时生产副经理（编制）一项目经理（审核）一工程管理部技术负责人、工程主管（审核）f工程管理部经理（审批）项目经理岗位手册序业务内容相关表单或内容职责上游由下游岗位时间节点工作流程备注号模块分项位分包采购与执行招标文件及合同评审表编制无工程管理部工程主管、技术负责人分包采购时项目经理（编制）一工程管理部工程主管、技术负责人（审核）一工程
8、管理部经理（审核）T总经理（审批）合同管理合同变更评审表编制无工程管理部工程主管、技术负责人发生时项目经理（编制）一工程管理部工程主管、技术负责人（审核）T工程管理部经理（审核）T总经理（审批）退场手续表审批生产副经理工程管理部工程管理岗相关人员签字后生产副经理（编制）一项目经理（审批）T工程管理部工程管理岗（存档）退场管理分包综合考核评定表审核生产副经理工程管理部工程管理岗与退场手续表一同上报生产副经理（编制）一项目经理（审批）T工程管理部工程管理岗（存档）项目经理岗位手册号业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项分包结算管理分包结算会签单审核生产副经理、技术负
9、责人工程管理部工程主管每月26日前施工岗（编制）T生产副经理、技术负责人（审核）一项目经理（审核）T工程管理部工程主管（审核）一工程管理部经理（审核）T总经理（审批）分包付款中清单审核核算岗工程管理部工程主管发生时核算岗（编制）T项目经理（审核）T工程管理部工程主管（审核）一工程管理部经理（审核）T总经理（审批计划外）财务管理部经理（审核）5竣工管理项目内部验收工程竣工内部验收申请报告编制无工程管理部工程主管外业施工完成10日内项目经理（编制）f工程管理部工程主管（审核）f工程管理部经理（审批）工程竣工内部验收会签单签字生产副经理、技术负责人工程管理部工程主管、技术负责人验收后工程管理部技术负
10、责人（编制）f生产副经理、技术负责人、项目经理、工程管理部工程主管、技术负责人、工程管理部经理（签字）一工程管理部工程管理岗、项目部资料岗（存档）项目经理岗位手册序业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项外部验收工程竣工外部验收组织无项目部相关人员按照建设单位要求无竣工资料参与无无按建设单位要求技术负责人（组织）T资料岗（编制）一技术负责人（审核）一工程管理部技术管理岗（存档）项目总结项目总结报告组织、编制无工程管理部工程主管、技术负责人年度内竣工项目内部验收通过后15日内/跨年工程11月20日前项目经理（组织、编制）f工程管理部工程主管、技术负责人（审核）f工程
11、管理部经理（审批）竣工结算项目竣工结算内部审批表审核技术负责人、生产副经理工程管理部计划管理岗内部验收通过后25日内计划岗（编制）一生产副经理、技术负责人（审核）f项目经理（审核）f工程管理部计划管理岗（审核）一工程管理部工程主管（审核）一工程管理部经理（审批）项目经理岗位手册号业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项竣工结算卷/书（对外跟进）组织无无无项目内部结算及成本分析表组织、申核生产副经理、技术负责人工程管理部计划管理岗每年1月10日前或财务关闭核算账户后15日内项目经理（组织）一计划岗（编制）一生产副经理、技术负责人（审核）一项目经理（审核）一工程管理部
12、计划管理岗（审核）T工程管理部工程主管（审核）一工程管理部经理（审核）一总经理（审批）项目维保管理工程保修维修审批表审核生产副经理工程管理部工程主管发生时生产副经理（编制）一项目经理（审核）T工程管理部工程主管（审核）一工程管理部经理（审核）T总经理（审批）工程保修维修记录审核生产副经理工程管理部工程主管发生时生产副经理（编制）一项目经理（审核）T工程管理部工程主管（审核）一工程管理部经理（审核）一财务管理部经理（审核）T总经理（审批）项目经理岗位手册序号业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项清欠管理清欠管理跟踪无无无6技术、质量、安全管理安全应急救援预案安全应
13、急救援预案审批表组织技术负责人二程管界部安全管理岗施工组织设计研讨后10日内项目经理（组织）安全岗（编制）一技术负责人（审核）一项目经理（审核）一工程管理部安全管理岗（审核）一工程管理部技术负责人（审核）一工程管理部经理（审批）安全、文明施工重大危险源专项施工方案审批表审核技术负责人工程管理部安全管理岗发生时安全岗（编制）一技术负责人（审核）一项目经理（审核）T工程管理部安全管理岗（审核）T工程管理部技术负贡人（审核）T工程管理部经理（审批）项目经理岗位手册序业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项安全应急救援预案审批表组织技术负责人工程管理部安全管理岗施工组织设
14、计研讨后10日内项目经理（组织）一安全岗（编制）一技术负责人（审核）一项目经理（审核）一工程管理部安全管理岗（审核）一工程管理部技术负责人（审核）一工程管理部经理（审批）整改通知单整改工程管理部经理无发现重大安全/质量隐患时工程管理部安全管理岗/质量管理岗（编制）一工程管理部技术负责人（审核）一工程管理部经理（审批、下发）一项目经理（整改）整改回复单编制无工程管理部安全/质量管理冈整改完毕后项目经理（编制）一工程管理部安全管理岗/质量管理岗（审核）一工程管理部技术负责人（审核）一工程管理部经理（组织、复查）安全、文明教育培训计划审批技术负贲人无开工前施工岗（编制）一技术负责人（审核）一项目经理
15、（审批）项目经理岗位手册序业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项安全、文明教育培训记录编制技术负贲人无入场后一次，然后每月一次安全岗（编制）一技术负责人（审核）一项目经理（审批）进场人员登记花名册编制技术负责人无入场后安全岗（编制）一技术负责人（审核）一项目经理（审批）安全事故处理安全事故调查报告审批安全岗无安全事故发生后安全岗（编制）一项目经理（审批）工程试验工程试验项目检测计划审批项目部技术负责人工程管理部试验管理岗开工前试验岗（编制）一技术负责人（审核）一项目经理（审核）一工程管理部试验管理岗（审核、存档）一工程管理部技术负责人（审批）试验检测合同审核技术
16、负责人工程管理部试验管理岗工程开工前试验岗（编制）一技术负责人（审核）一项目经理（审核）一工程管理部试验管理岗（审核）项目经理岗位手册厅号业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项试验费结算会签单审批项目部技术负责人工程管理部试验管理岗试验项目结束后试验岗（编制）一技术负责人（审核）一项目经理（审核）一工程管理部试验管理岗（审核、存档）一工程管理部技术负责人（审核）一工程管理部经理（审核）一总经理（审批）一财务管理部项目会计（录入）公章管理公章保管及使用登记审批使用人资料岗施工全过程使用人（申请）T项目经理（审批）一资料岗（保管、登记）办公用品办公用品采购申请单（规
17、范类）审批技术负责人综合事务冈需要时资料岗（编制）一技术负责人（审核）一项目经理（审批）一综合事务岗（采购）7物资管理计划管理总体/年度物资需求计划审核生产副经理工程管理部工程主管与实战型施工组织设计一同上报生产副经理（编制）一项目经理（审核）一工程管理部工程主管（审核）T工程管理部经理（审核）总经理（审批）一物资管理部综合事务岗（存档）项目经理岗位手册业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项7物资管理月度物资需求计划审核生产副经理工程管理部工程主管每月27日前生产副经理（编制）一项目经理（审核）T工程管理部工程主管（审核）T工程管理部经理（审批）T物资管理部综合
18、事务岗（存档）周物资需求计划审核生产副经理采购岗每周三12：OO前材设岗（编制）一生产副经理（审核）一项目经理（审批）采购岗（接收）周转物资需求计划审批生产副经理采购岗每周三12：00前材设岗（编制）一生产副经理（审核）一项目经理（审批）T采购岗（接收）计划外物资采购申请单编制生产副经理工程管理部工程主管发生时生产副经理（编制）一项目经理（审核）T工程管理部工程主管（审核）一工程管理部经理、物资管理部经理（审核）一总经理（审批）一物资管理部综合事务岗（存档）项目经理岗位手册厅号业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项周转材料结算单审批生产副经理核算岗每月28日统计
19、岗（编制）供应商（核对）一采购岗（审核）一生产副经理（审核）一项目经理（审批）一核算岗（接收）采购执行固定资产请购申请单审核技术负责人工程管理部经理发生时技术负责人（编制）一项目经理（审核）一工程管理部经理（审核）一物资管理部经理（审核）一总经理（审批5万元及以上）固定资产维修申请单审核技术负责人工程管理部经理发生时技术负责人（编制）一项目经理（审核）一物资管理部经理（审批）设备管理机械结算单（对外结算）审批生产副经理无每月28日统计岗（编制）一采购岗（审核）一生产副经理（审核）一项目经理（审批）运输结算单审批生产副经理核算岗每月28日统计岗（编制）一采购岗（审核）一生产副经理（审核）一项目经
20、理（审批）一核算岗（知会）项目经理岗位手册厅号业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项设备报废申请单审核材设岗工程管理部经理发生时材设岗（编制）一项目经理（审核）一工程管理部经理（审核）一物资管理部经理（审核）一总经理（审批）物资设备调拨管理调拨申请单审核采购岗工程管理部工程主管发生时采购岗（编制）一生产副经理（审核）一项目经理（审核）一工程管理部工程主管（审核）一物资管理部经理（审批）一财务管理部经理（知会）8财务管理资金计划资金计划表审核核算岗工程管理部计划管理岗每周五12:OO前核算岗（编制）一项目经理（审批）一工程管理部计划管理岗（审核）一工程管理部经理（
21、审核）一财务管理部资金平衡岗（汇总）一总经理（审批）资金支付申请付款巾清单计划外审核核算岗工程管理部经理发生时核算岗（编制）T项目经理（审核）一工程管理部经理（审核）T总经理（审批）一财务管理部经理（审核）项目经理岗位手册序1.J业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项付款申请单计划内审核核算岗工程管理部经理发生时核算岗（编制）一项目经理（审核）一工程管理部经理（审核）一财务管理部经理（审核）备用金备用金异常情况报告书审核核算由工程管理部经理发生时核算岗（编制）一项目经理（审核）一工程管理部经理（审核）一总经理（审批）一财务管理部经理（知会）8财务管里费用报销费用
22、报销单据审核核算岗工程管理部经理发生时核算岗（编制）一项目经理（审核）一工程管理部经理（审核）一总经理（审批）（计划外）一财务管理部经理（审核）固定资产固定资产调拨申请单审核采购岗工程管理部工程主管发生时采购岗（编制）一生产副经理（审核）一项目经理（审核）一工程管理部工程主管（审核）一物资管理部经理（审批）一财务管理部经理（知会）应付账款分包应付账款审核核算岗工程管理部工程主管每月3日核算岗（编制）一项目经理（审核）一工程管理部工程主管（审核）项目经理岗位手册厅号业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项回款开据发票开具发票审批单审核核算岗工程管理部工程主管发生时核
23、算岗（编制）一项目经理（审核）一工程管理部工程主管（审核）一财务管理部经理（审批）费用分配单费用分配单审核申请人核算岗发生时申请人（申请）T项目经理（审核）T核算岗（知会）9人力资源管理调动员工调动申请表审核申请人工程管理部经理发生时申请人（申请）一项目经理（审核）一工程管理部经理（审核）人力资源部经理（审，比）一总经理（审批主管级以上）返回总部人员明细表审核综合事务岗人力资源部员工关系岗当日综合事务岗（编制）一项目经理（审核）一人力资源部员工关系岗（审核）一人力资源部经理（审批）离职员工离职巾清单审核申请人工程管理部经理发生时申请人（申请）一项目经理（审核）一工程管理部经理（审核）T人力资源
24、部经理（审核）f总经理（审批）项目经理岗位手册厅号业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项临时工人离职申请单审核综合事务岗人力资源部员工关系岗当日综合事务岗（编制）一项目经理（审核）一人力资源部员工关系岗（审核）一人力资源部经理（审批）员工晋升员工晋升申请表审核申请人工程管理部经理发生时申请人（申请）一项目经理（审核）一工程管理部经理（审核）一人力资源部经理（审批）一总经理（审批主管级以上）9人力资源管理员工培训员工培训需求表审批综合事务岗综合事务岗发生时综合事务岗（编制）一项目经理（审批）一综合事务岗（组织、实施）员工满意度员工满意度调查问卷审阅综合事务岗人力资
25、源部员工关系岗每年定期人力资源部（下发）一综合事务岗（下发、回收）一项目经理（审阅）一人力资源部员工关系岗（审核）一人力资源部经理（审批）员工信息新入职的临时人员相关信息审核综合事务岗人力资源部员工关系岗发生时综合事务岗（收集、报送）一项目经理（审核）一人力资源部员工关系岗（审核）一人力资源部经理（审批）项目经理岗位手册Ji毛业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项9人力资源管理考勤休假申请单审批申请人人力资源部员工关系岗发生时申请人（申请）一项目经理（审批）一人力资源部员工关系岗（知会）休假申请单（项目经理）申请无工程管理部经理发生时项目经理（申请）一工程管理部
26、经理（审核）一总经理（审批）一人力资源部员工关系岗（知会）管理人员考勤表审核综合事务岗人力资源部员工关系岗每月26日综合事务岗（编制）一项目经理（审核）一人力资源部员工关系岗（审核）一人力资源部经理（审批）临时人员登记簿审核综合事务岗人力资源部员工关系岗综合事务岗（编制）一项目经理（审核）一人力资源部员工关系岗（审核）一人力资源部经理（审批）工人考勤表审核生产副经理综合事务岗每月26日下班前施工岗（编制）一生产副经理（审核）一项目经理（审核）一综合事务岗（汇总、上报）一人力资源部员工关系岗（审核）一人力资源部经理（审批）项目经理岗位手册业务内容工作事项职责上游岗位下游岗位备注Ir号模块分项岗位
27、名称协作内容时间节点岗位名称协作内容时间节点1成本管理成本计划总体成本计划组织、审核技术负责人、生产副经理审核与实战型施工组织设计一同上报工程管理部计划管理岗组织、审核与实战型施工组织设计一同上报成本执行分析月度成本分析组织、审核技术负责人、生产副经理审核每月27日前工程管理部计划管理岗组织、审核每月27日前内部签证内部签证审批表审核技术负责人组织、编制发生时工程管理部计划管理岗审核发生时2组织及策划管理实战型施工组织设计实战型施工组织设计审批表审核技术负责人编制规定时间工程管理部技术负责人、工程主管审核规定时间项目经理岗位手册序J业务内容工作事项职责上游岗位下游岗位备注模块分项岗位名称协作内
28、容时间节点岗位名称协作内容时间节点3进度管理进度管理总体施工进度计划组织、审核生产副经理编制同实战型施工组织设计一同上报工程管理部工程主管组织、审核同实战型施工组织设计一同上报4分包管理分包付款分包付款申请单审核核算岗编制发生时工程管理部工程主管审核发生时5竣工管理竣工结算项目内部结算及成本分析表组织、审核生产副经理、技术负贲人审核每年1月10日前或财务关闭核算账户后15日内工程管理部计划管理岗组织、审核每年1月10日前或财务关闭核算账户后15日内项目维保管理工程保修维修审批表审核生产副经理编制发生时工程管理部工程主管审核发生时资金支付申请付款申请单计划外审核核算岗编制发生时工程管理部经理审核发生时项目经理岗位手册rr业务内容工作事项职贡上游岗位下游岗位备注fy号模块分项岗位名称协作内容时间节点岗位名称协作内容时间节点6财务管理付款申请单计划内审核核算岗编制发生时工程管理部经理审核发生时费用报销费用报销单据审核核算岗编制发生时工程管理部经理审核发生时固定资产固定资产调拨申请单审核采购岗编制发生时工程管理部工程主管审核发生时回款开据发票开具发票审批单审核核算岗编制发生时工程管理部工程主管审核发生时费用分配单费用分配单审核申请人申请发生时核算岗审核发生时7人力资源调动员工调动申请表审核申请人申请发生时工程管理部经理审核发生时
