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1、附件2西吉县2021年度部门决算公开参考模板2021年度西吉县水务局部门决算（本级）第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算
2、情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县水务局（本级）概况一、部门职责（一）负责保障水浆原合理开发利用。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（三）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施。（四）指导水资源保护工作。（五）负责全县节约用水工作。（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（七）负责全县
3、水利工程建设与运行管理。（八）负责水土保持工作。（九）指导全县农村水利工作。（十）负责水利工程移民管理工作。（十一）负责涉水违法事件的进处，协调跨区域水事纠纷，组织水政监察和水行政执法。（十二）组织开展水利科技工作。（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。（十四）有关职责分工。1、非季节性河道采砂管理的职责分工。2、与固原市生态环境局西吉分局的职责分工。（十五）完成县委和政府交办的其他任务。二、机构设置1、岗位设置（一）局长岗位主持水务局行政工作。（二）副局长岗位协助党组书记工作，分管党的建设、党风廉政建设、中心组及干部职工理论学习、党史学习
4、教育、组织人事。负责水土保持、全面推行河湖长制、河道采砂、水资源管理利用、水利改革、水行政许可、水法规、水政执法、扫黑除恶专项斗争、水利安全生产、水利工程质量监督检查、基层站所建设管理等方面的工作。分管各党支部、党办、水保站、水政股（扫黑办）、节水办（水资源股）、河长办、安质办、基层站所、滥泥河流域水土保持试验站。（三）副局长岗位负责人事劳动、水利网络安全与信息化、水利政务管理、水利新闻宣传、保密、信访、政务公开、机关后勤服务管理、人大议案建议、政协提案办理、项目资金争取、水利工程建设管理、水旱灾害防御、农村饮水安全、水库移民后期扶持开发、中小河流治理、库坝除险加固与运行管理、农民工工资管理、
5、项目及固定资产投资统计、小型水利工程维修养护、财务与资产管理、项目审计与资金支付、项目绩效评价与考核等方面的工作。分管行政办、水利工程管理中心、水旱灾害防御中心、农村供水管理总站、水库移民办、财务股、信访办。负责农田水利基本建设、水资源管理、水政监察、综治、安全生产及大中型水库移民后期扶持项目建设管理等工作。（四）党组成员负责意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设，社会治安综合治理、民族宗教、民族团结进步创建及工会、妇联工作。（五）总工协助张国军同志做好水权改革工作，负责水利规划计划、项目前期论证审查、档案管理、职工培训教育、水利技术管理和科技创新等方面的工作。分管项目前期办。为进一步提高工
6、作效率，确保各项工作快速高效运转，水务局行政工作实行AB岗工作制，冯建洲、何云互为AB岗；张国军、马彬互为AB岗；马存、何建勋互为AB岗。2、部门决算单位构成按照部门决算编报要求，水务局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共4个，其中二级预算单位有3个：1.西吉县水利工程管理中心2 .西吉县水土保持工作站3 .西吉县滥泥河水土保持试验工作站第二部分2021年度部门决算表收入支出决算总表公开Ol表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、一般公共朝诧财政找款收入1.27一、一般公共服外方出28二、政府性基金预算财政拨款收入2.00二
7、、外交支出29三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出30四、上级补助收入4四、公共安全支出31五、事业收入5五、教育支出32六、经营收入6六、科学技术支出33七、附属单位上缴收入7七、文化体育与传媒支出34八、其他收入8八、社会保障和就业支出35.529九、医疗卫生与计划生育支出3689008.9010十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出38.0012十二、农林水支出39.0213十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出469890
8、3120二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48439276.0022二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计24.27本年支出合计51.44用事业基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26.17年末结转和结余53总计27.44总计54.44注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计.27.27208社会保障和就业支出.52.5220805行政事业单位养老支出234299.52
9、234299.52机关事业单位基本养老保险缴费支出156199.68156199.68机关事业单位职业年金缴费支出78099.8478099.8420822大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助基础设施建设和经济发展210卫生健康支出89008.989008.921011行政事业单位医疗89008.989008.9行政单位医疗3824438244公务员医疗补助50764.950764.9213农林水支出.85.8521303水利.85.85行政运行.75.75一般行政管理事务水利工程运行与维护水资源节约管理与保护231269.56231269.56金额单位：元公开部门：西吉县水务局（本级）抗旱
10、912776.73912776.73农村水利水利建设征地及移民支出919838.09919838.09农村人畜饮水.72.72其他水利支出21399其他农林水支出其他农林水支出221住房保障支出98903198903122102住房改革支出989031989031购房补贴989031989031229其他支出43927643927622999其他支出439276439276229999其他支出439276439276注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123
11、456合计.44.17.27208社会保障和就业支出.52234299.5220805行政事业单位养老支出234299.52234299.52机关事业单位基本养老保险缴费支出156199.68156199.68机关事业单位职业年金缴费支出78099.8478099.8420822大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助基础设施建设和经济发展210卫生健康支出89008.989008.921011行政事业单位医疗89008.989008.9行政单位医疗3824438244公务员医疗补助50764.950764.9212城乡社区支出21299其他城乡社区支出其他城乡社区支出213农林水支出.02.7
12、5.27公开03表金额单位：元公开部门：西吉县水务局（本级）21301农业农村其他农业农村支出21302林业和草原.88.88其他林业和草原支出.88.8821303水利.47.75.72行政运行.75.75一般行政管理事务水利工程运行与维护.34.34水资源节约管理与保护231269.56231269.56防汛77484.8177484.81抗旱912776.73912776.73农村水利.4.4水利建设征地及移民支出919838.09919838.09农村人畜饮水.8.8其他水利支出.99.9921307农村综合改革750107.67750107.67对村级公益事业建设的补助750107.
13、67750107.6721399其他农林水支出其他农林水支出221住房保障支出98903198903122102住房改革支出989031989031购房补贴989031989031229其他支出43927643927622999其他支出439276439276229999其他支出439276439276财政拨款收入支出决算总表公公开部门：西吉县水务局（本级）金收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预竟财政拨政府性基金预栏次1栏次234、般公共预算财政拨款1.27一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325
14、五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出36.52234299.529九、医疗卫生与计划生育支出3789008.989008.910十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出40.02.0213十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417卜七、援助其他地区支出4518十八、自然资源海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4798903198903120二十、粮油物资储备支出4821二十二、灾害防治及应急管理支4922二十三、其他支出504392764392
15、76本年收入合计23.27二十四、债务还本支出51年初财政拨款结转和结余24.17二十五、债务付息支出52、般公共预算财政拨款25.1753二、政府性基金预算财政拨款26本年支出合计54.44.4427年末财政拨款结转和结余55总计28.44总计56.44.44注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决（HT表一般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计.44.17.27208社会保障和就业支出234299.52234299.5220805行政事业单位养老支出23429
16、9.52234299.52机关事业单位基本养老保险缴费支出156199.68156199.68机关事业单位职业年金缴费支出78099.8478099.84210卫生健康支出89008.989008.921011行政事业单位医疗89008.989008.9行政单位医疗3824438244公务员医疗补助50764.950764.9212城乡社区支出21299其他城乡社区支出其他城乡社区支出213农林水支出.02.75.2721301农业农村其他农业农村21302林业和草原.88.88其他林业和草原.88.8821303水利.17.75.72公开05表金额单位：元公开部门：西吉县水务局（本级）行政运
17、行.75.75一般行政管理事务水利工程运行与维护.34.34水资源节约管理与保护231269.56231269.56防汛77484.8177484.81抗旱912776.73912776.73农村水利.4.4水利建设征地及移民支出919838.09919838.09农村人畜饮水.8.8其他水利支出.99.9921307农村综合改革750107.67750107.67对村级公益事业建设的补助750107.67750107.6721399其他农林水支出其他农林水支出221住房保障支出98903198903122102住房改革支出989031989031购房补贴989031989031229其他支出
18、43927643927622999其他支出439276439276其他支出439276439276注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：西吉县水务局（本级）单位：元经济分类1；白组血科目名称决算数经济分类1.l组血科目名称决算数经济分类顼口妇血科目名称决算数S01T洛福利方由42202商品和脂必方山IAIIRR7631。咨木怦守山其木T落49769120201办公静44RR67631001层屋建第物的建012津贴补贴311202印刷我31002办公设公阅罟:SInR也会4fiRft472C2(W/询沙Ri
19、cca吉阳铅公园目5in心食补助秘274羊秣渭2inns族础沿浦建由30107缔效T济30205水州31006大刑修嫌30108机关事业单位基本养老保险156199.6830206电费31007信息网络及软件购置更新30109职业年金缴费78099.8430207邮电费31008物资储备ROiinKJT基本唉疗保险坳带W44ac2c取膈我Rl（三）Q+Hb补催RCIII八名吊医疗补时缗阳S7fi4Q22Q枷业管理弗ann右罟补助30112苴他计合像E坳哉98630211若流阴9RR321011他卜的着物和古苗补傕13件房公和金R0212因公出国（培）物印31012柝讦补作30114医疗脾32H
20、维修（护）带31013公冬田生的罟30199苴他丁咨福利生出30214和常常31019苴他*诵丁且的若对个人和冢底的补助55Rn7R202IS会议册21。.物和陈列,京肱）留an&ni离休弗20716博训哉2192于开Z浴南画J音30302溟体秘2C217公名招桃秘121921099苴他洛去杵古由30M03诅职（得）步30218专用“知部R12对企Vk补助RGl杆恤全43927fiRC224讷谢岫若帮S1JO1港水全注入a0R05牛活补助11RROOR0225有国微知R120?防府拘侨基余的村打咨ana11fi加溶沙2C226曲名我a1204帮田补贴27席疗册补助3C227丞轩、11，名册RI
21、2C5和息补贴30308助学金2022R丁金经粉R021299苴他对企业小时30309浆励金30229福利我R13对补金保陪其余补肋RORIn个人农W牛产补贴Rtml公冬印空运行维护常31302对料会俣陶基全补助aR99对H他个人利家庭的补助主Rtm9让他营通我用97200RlRQR补东金国计金保陷基金1240和仝乃附加带出Nqq苴他守出30299苴他庙总和职名方由39906H307依冬利电乃被用方山R9907国家鹤传郡用方山30701国内依名付.勒?99。2对vr11非苣利组织和群公件白30702国外儡多付用39999苴他多山昂经希令计42公用经带合计IRlIRR7H注：本表反映部门本年度一
22、般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：西吉县水务局（本级）金额单位：元2021年度预算数2021年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112400004000012191219注：2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项目年初结
23、转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计208社会保障和就业支出20822大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助基础设施建设和经济发展公开08表金额单位：元公开部门：西吉县水务局（本级）注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计.27元,支出总计.44元。二、收入决算情况说明2021年度收入合计.27元,其中：财政拨款收入.27元,占100%;上级补助收入0元,占%;事业收入殳元，占%;经营收入9元，
24、占%;附属单位上缴收入Q元，占%;其他收入9元，占%o三、支出决算情况说明2021年度支出合计.44元,其中：基本支出.17元,占1.34%；项目支出.27元,占98.66%；上缴上级支出。元，占%;经营支出2元，占%;对附属单位补助支出Q兀，占%o四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计.27元,支出总计.44元。（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出.44元,占本年支出合计的96.24%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出.44元,主要用于以下方面：卫生健康支出.8元，城乡社区支
25、出元，农林水支出.06元，住房保障支出989031元，其他支出439276元，社会保障和就业支出元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4元，支出决算为上元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出.17元，其中：人员经费&元，公用经费161188.75元。支出具体情况如下：1.工资福利支出4元，较上年决算数减少这元，下降50.04%O2 .商品和服务支出161188.75元,较上年决算数增加6748.75元,增长4.37%。3 .对个人和家庭的
26、补助558076元，较上年决算数减少247290元,下降30.7%。4 .其他资本性支出*元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）一元，增长（下降）%o5 .6 .七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40000元,支出决算为1219元,完成年初预算的4.8%O与上年相比，减少1641元,下降42.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费未支付。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2
27、021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%：公务用车购置及运行费支出占0%：公务接待费支出占100%。具体情况如下：1 .因公出国（境）费。年初预算为。元，支出决算为一元，完成年初预算的%;比上年减少（增加）元，下降（增长）%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是O全年因公出国（境）团组数一个，因公出国（境）人次数_人。开支内容包括：。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为。元，支出决算为一元，完成年初预算的比上年减少（增加）元，下降（增长）%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：公务用车购置费支出为一元，公务用车运行维护费支出元，主要
28、用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数一辆，公务用车保有量为辆。3 .公务接待费。年初预算为40000元,支出决算为1219元，完成年初预算的生比上年减少1641元,下降42城。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：国内接待费支出如元，主要用于。国（境）外接待费支出一元，主要用于。全年国内公务接待批次以个，国内公务接待人次迪人，国（境）外公务接待批次一个，国（境）外公务接待人次人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。元，本年收入元，本年支出元，年末结转和结余。元，较上年决算数增加（减少）。元，增长（下降）_0%,主
29、要原因是：。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2021年度本部门机关运行经费年初预算为80000元,支出决算为支OOo元,完成年初预算的100%;比上年增加（减少）元，增长（下降）%o决算数大于（小于）预算数的主要原因。（二）政府采购情况说明2021年度本部门政府采购预算一元，支出决算总额元，完成年初预算的其中：政府采购货物预算元，支出决算总额一元，完成年初预算的o政府采购工程预算一元，支出决算总额一元，完成年初预算的
30、%o政府采购服务预算一元，支出决算总额一元，完成年初预算的%o（三）国有资产占有使用情况说明截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积380L84平方米，共有车辆7辆,其中：领导干部用车Q辆、一般公务用车一辆；单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元（含）以上专用设备台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目上个，二级项目红个，共涉及资金元，占一般公共预算项目支出总额的罩组织对2021年度大中型水库移民项目等Z个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共
31、涉及资金一元，占政府性基金预算项目支出总额的IW。共组织对农村饮水安全、小流域等竺个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出一元，政府性基金预算支出元。其中，对*、*等项目分别委托*、*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。西吉县中央水利发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，西吉县中央水利发展资金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2287元,执行数为2287元,完成预算的100%。主要产出和效果：一是治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度;二是小型病险水库除险加固座数；三是实施山洪灾害防治的县数1个。新增供水能力75.71万立方米，恢复灌溉面积0.1335万亩。发现的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。第四部分名词解释1.*3.*（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）第五部分附件其他相关资料
