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1、安全生产风险分级管控管理办法第一章总则第一条为规范安全生产风险辨识、评估与管控工作，构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称双重预防机制），有效防范生产安全事故，依据国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见四川省安全生产风险分级管控工作指南、四川路桥集团安全生产风险分级管控管理办法等相关规定，特制定本办法。第二条本办法所称安全生产风险管控，是指对安全生产领域可能导致人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、设备设施和活动等进行风险全面排查辨识、科学评估，并按照风险等级采取不同管控措施。第三条安全生产风险管控工作坚持“分级、属地管理
2、，谁主管、谁负责，动态实施、科学管控，突出重点、注重实效”的原则，实行自辨自控、差异化、动态化管理。第四条本办法适用于公司及所属各项目部的安全生产风险辨识、评估、管控及其监督管理工作。国家、行业、省级有关部门另有规定的，从其规定。第二章组织与分工第五条公司负责建立并实施本单位双重预防机制。建立本单位安全生产风险清单，重点负责较大及以上安全生产风险的管控。指导、督查项目部建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理的双重预防机制，并对管辖范围安全生产风险分级管控情况进行检查，督促其消除事故隐患。重点开展以下工作：（一）负责本单位的风险辨识、评估、分级、管控和建档工作；（二）负责汇总所属项目部的安全生产
3、风险清单，审核、校正并统筹确定安全生产风险等级及防范措施合理性；（三）根据风险分级结果，明确管控和监管责任单位，组织、监督、落实不同风险等级的差异化动态管控措施；（三）组织开展双重预防机制相关知识培训；（四）组织、监督、绘制本单位风险点分布图、告知等；（五）负责对项目部双重预防机制运行情况进行监督检查；（六）重点对本单位较大及以上安全生产风险管控情况进行监督检查，督促责任主体落实管控责任和措施。第六条项目部负责组织实施本项目安全生产风险的辨识、评估、分级、管控和建档工作。重点开展以下工作：（一）负责组织技术力量对本项目安全生产风险进行辨识、评估，结合实际情况，分析风险引发事故的可能性和严重程度
4、，确定其风险等级；（二）负责落实本项目所有风险点的管控责任和措施，确保针对性及可操作性，防范化解安全生产风险或确保安全生产风险受控；（三）常态化组织开展双重预防机制相关知识培训，考核；（四）组织、绘制风险点分布图、告知等；（五）负责对本项目安全风险管控情况进行经常性监督、检查、巡查、效果评价、持续改进；（六）负责本项目安全生产风险管理建档工作，汇总并上报安全生产风险管控信息；（四）及时发布风险公告警示、预警信息。第七条公司负责人是安全生产风险管控的第一责任人,对公司安全生产风险管控工作全面负责；全体从业人员参与或配合开展风险管控各项工作。公司安全生产委员会（安委会）统筹实施本公司范围内的安全生
5、产风险管控工作；安全生产管理部门统筹、相关部门配合实施安全生产风险管控工作，相关业务部门根据职责分工和“一岗双责”要求履行业务范围内风险管控主体责任。第八条公司工会应依法组织职工参加本单位安全生产风险分级管理的民主管理和监督，维护职工在安全生产、职业健康方面的合法权益。在制定安全风险管控措施时，应当听取工会的合理化意见。第三章分类分级第九条风险等级按照可能导致生产安全事故的后果和概率，由高到低依次分为重大、较大、一般和较小四个等级，颜色分别表示为红色、橙色、黄色、蓝色。第十条重大风险是指一定条件下易导致特别重大生产安全事故的风险。较大风险是指一定条件下易导致重大生产安全事故的风险。一般风险是指
6、一定条件下易导致较大生产安全事故的风险。较小风险是指一定条件下易导致一般生产安全事故的风险。第四章管理与控制第十一条公司及所属各项目部应定期开展安全生产风险全面辨识，全面掌握地公司/项目部安全生产风险情况，每年不少于1次。根据生产经营环节或其要素发生重大变化或上级管理单位有特殊要求动态开展专项辨识，及时掌握本单位重点业务、工作环节或重点部位、管理对象的安全生产风险。第十二条安全生产风险辨识结束后应形成风险清单，绘制安全生产风险四色分布图。第十三条辨识出的安全风险，应组织开展风险评估，确定其安全风险等级，并依据风险等级、性质等因素，结合行业、区域地域、管理水平等特点，科学制定管控措施。第十四条安
7、全生产风险实行分级管理，分级负责。公司负责对重大风险、较大风险管控情况进行督促和检查，对一般风险进行抽查；项目部负责所有风险的全面管控，重点落实重大风险、较大风险、一般风险的防控措施及动态跟踪管理，强化较小风险的巡查和监督检查，确保各级风险全面受控。第十五条公司分级建立安全生产风险清单并动态更新,各项目部每季度最后一个月（即3、6、9、12月）的24日向公司安委会办公室上报更新的安全风险清单和重大风险清单。第十六条各项目部应严格落实风险管控措施，明确防控责任部门和责任人，保障必要的投入，将风险控制在可接受范围内。第十七条各项目部应对风险点进行动态监控，结合公司生产安全事故隐患排查治理办法加强对
8、风险点的监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。第十八条项目部应当将风险基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传等方式告知本项目的从业人员和进入风险工作区域的外来人员，指导、督促做好安全防范。第十九条各项目部应针对本项目风险可能导致的生产安全事故，制定应急处置措施、预案。第二十条发现风险的致险因素超出现有管控措施范围,应及时发出预警信息，并立即采取针对性管控措施，防范生产安全事故发生。第二十一条各项目部应加强重大风险的管控，制定并实施动态监测计划，定期开展风险管控效果评估并持续改进管控措施，编制专项应急措施，组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演
9、练。第二十二条各项目部应对重大风险有关信息进行登记、备案。第二十三条各项目部应如实记录风险辨识、评估、监测、管控等工作，并规范管理档案。第五章监督管理第二十四条各项目部应将安全生产风险管理工作纳入日常监督管理，结合生产安全事故隐患排查治理工作同步开展。第二十五条重大风险监督抽查主要内容包括：（一）重大风险管理制度、岗位责任制建设情况；（二）重大风险登记、监测管控等落实、监督、考核情况；（三）重大风险应急措施和应急演练情况。第二十六条发现重大风险辨识、管控、登记等工作落实不到位的，应采取以下措施予以监督整改。（一）对未建立完善的重大风险管理制度、机制、岗位责任体系和重大风险应急措施的予以督促整改
10、；（二）对未按规定开展重大风险辨识、评估、定级、登记、评估改进和应急演练等工作的予以限期整改；（三）对重大风险未有效实施监测和管控的纳入重大事故隐患进行处理；（四）对重大风险管控不力，导致重大事故隐患出现的，应按公司相关规定进行处理。第二十七条不按规定开展风险辨识、评估以及监测、管控的单位和相关责任人员，按公司有关规定进行处理。第六章附则第二十八条本办法如与国家法律法规和有关规定相抵触的，按照相关规定执行。第二十九条本办法由公司安委会办公室负责解释，自公布之日起实施。安全检查及隐患排查治理制度第一章范围第一条本制度适用于XX公司（以下简称“公司”）各XX在建项目安全检查及隐患排查治理。第二章目
11、的第二条为加强对安全生产工作的领导和管理，防范安全生产事故发生，保障职工的生命和财产安全，依据国家、地方政府的安全法律、法规和行业规范、标准，以及西安建工集团关于领导带班安全检查的工作要求，制定本制度。第三章职责第三条公司经营班子成员按照分工，对主管（分管）业务范围内的安全生产工作负领导责任，在部署、安排业务的同时，对分管XX的安全生产工作进行带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%o公司每季度对各XX项目进行一次安全生产大检查，由公司安全管理部组织开展，各项目部参加。第四条公司安全管理部每月对XX所属项目部实行巡查和抽查。每月巡查XX所属总承包项目比例不低于30%.对所属专业分包项目进行
12、抽查。主要巡查项目部安全管理机构履职情况，省、市安全相关规范要求和公司各项安全生产管理制度执行情况等。第五条公司企业负责人要定期对本单位正在承包施工的项目进行带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%；对本单位正在施工的每个项目，每季度至少带班检查1次，并做好检查记录。第六条项目部的危大工程，由项目部编制专项施工方案后，经项目内审合格并报XX审核后，发起技术方案审批流程，由公司技术负责人、安全管理部及相关业务部门对专项施工方案进行审核，并经现场检查、验收合格之后，方可投入使用。第七条项目部超过一定规模的危险性较大的分部分项工程在施工时，公司分管安全生产负责人和XX分管安全生产负责人应到现场进
13、行带班检查和指导。第八条工程项目出现险情或发现重大事故隐患时，公司分管安全生产负责人和各XX分管安全生产负责人应及时到施工现场带班检查，指导督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。第九条公司各XX安全管理机构每月对本XX所有在建总包项目进行不少于1次的安全督导、检查（郊区或省内、省外项目每季度不少于1次，专业分包项目随机抽查，停工项目除外），做好检查记录，并对检查中发现的安全隐患，督促项目部及时落实整改。第十条项目部每周至少组织一次安全检查。日常施工生产过程中，由各级安全员负责实施日常检查和监督。第四章安全检查要求第十一条各种安全检查应根据检查要求配备检查人员。特别是大范围、全面安全检查，要
14、明确检查负责人、抽调专业人员参加检查，并进行分工，明确检查内容、标准及要求。第十二条各种安全检查应有明确的检查目的和检查项目、内容、标准、重点等。关键部位、重要环节都要加强监控、重点检查。第十三条各种安全检查应有详细的检查记录，包括文字资料、影像资料等。第十四条在安全检查中发现的事故隐患，要按照责任、措施、时限、资金和预案“五到位”要求，分级、分类建立台账。严格落实“分级负责、挂牌督办、跟踪问效、治理销号”制度，加强检查。第五章安全检查的内容与形式第十五条安全检查的内容主要是根据生产任务的特点,制定检查项目和标准。总的概括起来，主要是查思想、查制度、查机械设备、查安全教育培训、查安全设施、查操
15、作行为、查劳保防护用品的使用、查伤亡事故的处理等。安全检查主要包括以下内容：（一）公司对二级单位、XX及项目部实施检查，主要检查内容为：1 .安全生产管理体系建立健全及运行情况。2 .安全生产管理制度贯彻落实情况。3 .危险性较大的分部分项工程监管情况。4 .标准化工作推广执行情况。5 .领导带班检查工作开展情况。6 .重大危险源的监督、管理。7 .全员安全责任清单是否建立健全、签订、落实。8 .其他相关安全事项。（二）二级公司、XX对项目部实施检查，主要检查内容为：1.安全管理体系运行情况。2 .岗位安全职责履行情况；全员安全责任清单是否建立健全、签订、落实。3 .安全技术措施编制、审批、落
16、实情况。4 .危险性较大的分部分项工程管控情况。5 ,各类机具、设备和安全防护设施是否完好无损。6 .施工生产现场直接作业环节安全规章制度的执行情况。7 ,施工现场、生活区的环境和秩序是否存在不安全因素和事故隐患，以及整改情况；项目班前安全活动是否认真进行，并有记录。8 .是否达到标准化管理工地要求。9 .安全教育培训情况。10 .项目领导带班检查工作开展情况。11 .消防管理是否落实到位。12 .各类安全见证资料的记录情况，台账管理情况。13 .各类事故是否按“四不放过”的原则进行处理，是否有隐瞒不报情况。14 .根据季节变化，防雷、防暑降温、防火、防大风、防汛、防冻保温、防滑等措施的落实情
17、况。15 .节假日前、后和节假日加班施工期间，是否开展检查和落实人员管理。16 .其他相关安全事项。（三）项目部对施工现场安全检查的内容为：1 .危险性较大的分部分项工程安全措施落实情况。2 .检查班组是否进行自检、互检和交接检。3 .检查班组和有关人员是否切实落实安全技术措施。4 .班前安全活动是否如期进行，是否有针对性、有记录；管理人员参加班组安全活动有无评语和签到。5 .检查工程项目施工作业环境和秩序是否存在不安全因素，以及不安全因素的整改情况。6,是否有违章违纪、未遂事故、事故的发生，以及处理情况。7 .消防设施是否完好无损。8 ,是否达到文明施工要求。9 .各类机具、设施和安全防护设
18、施是否完好无缺。10 .各岗位、各部门的安全责任制是否落实；全员安全责任清单是否建立健全、签订、落实。11.工程项目安全保证体系是否建立、运转。12 .针对影响安全施工的季节性自然因素，所采取的防范事故的措施。13 .其他相关安全事项。第十六条安全检查可分为经常性、定期性、专业性、季节性、节假日前后的安全检查。应根据安全检查的目的、内容及要求采取相应的组织形式，且安全检查应具有针对性、调查性、批评性。第六章隐患整改及验收第十七条检查中发现的一般事故隐患，检查人员应签发项目隐患整改通知单，由受检单位负责制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，及时组织整改，积极落实。第十八条对检查中发现的违章指挥
19、、违章作业行为，应立即制止，并报告有关人员予以纠正。第十九条隐患整改完成后，受检单位按规定的期限经二级单位或XX确认后（二级单位或XX的检查除外），上报隐患整改回复，由检查负责人派专人对隐患整改情况进行复查，并签字确认。第二十条对于重大事故隐患的整改，依据公司危险源监管制度实行挂牌治理。第二十一条各类事故隐患的整改情况应与检查情况保持对应，并建立统一、完整的记录台账。第七章罚则第二十二条项目部不符合上述规定的，依照公司安全处罚细则对责任单位、责任人进行处罚。第八章附则第二十三条本制度由公司安全管理部负责修订和解释。第二十四条本制度自发布之日起执行。附件1.项目隐患整改通知单2.项目隐患整改回复
20、单项目隐患整改通知单编号:检查单位/部门安全管理部受检项目检查类别受检项目负责人检查日期2022年月日检查人员项目隐患问题：整改要求：请项目部接此整改通知单后，立即组织落实整改，举一反三，全面开展安全检查，并在规定时间内将整改回复上报公司安全管理部。要求项目部定期对施工现场安全隐患排查治理，建立隐患治理台账，确保生产安全。签收入：整改时间：2022年月日到2022年月日复查结果：复查人员：复查日期：年月日注：本表一式两份，安全管理部、项目部各留一份存档。项目隐患整改回复单项目名称：（项目全称）致：XX公司安全管理部贵部于年月日下达的（整改通知单编号）项目隐患整改通知单，我部已按要求进行整改，现将整改情况回复报告如下：要求：1.针对整改问题及隐患实施的整改措施、整改闭合情况2 .回复内容应按通知单逐条回复3 .需后附整改对比照片（内容写不下时，填写主要内容，详细内容可附页）附件：项目隐患整改照片项目部整改意见项目负责人（签章）：年月曰安全管理部复查意见复查人（签字）：年月曰注：本表一式两份，安全管理部、项目部各留一份存档。附件：项目隐患整改照片项目隐患整改前后对比照片第，条整改完成情况整改前整改后第条整改完成情况整改前整改后第17页共17页
