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1、管理评审准备资料文件编号：（管理者代表）一.管理体系建立及维护公司从20XX年4月开始对ISo9001、ISol4001管理体系进行实施，结合最新版的国际标准，在总经理的大力支持下，工作小组将公司的ISc）9001、ISC）14001体系综合成公司的质量环境管理手册，并于20XX年1月6日正式实施。公司质量环境管理体系于正式颁布运行到现在，公司员工基本熟悉文件内容并在工作中遵守文件的要求，按文件规定规范各项工作。体系办也对各部门分别进行了运行辅导，使各部门工作基本符合管理体系的要求。在管理层的支持下，管理体系得到有效的运作与维持，各部门基本可以依据质量环境管理体系的要求开展工作，并取得了一定成
2、效。二、管理方针及目标、指标与管理方案公司结合组织内外部环境与相关方要求制定了管理方针，体现了以预防为主、持续改进的质量环境管理体系原则。可提供制定和评审质量环境目标、指标的框架。公司把管理方针传达给每个部门及员工，要求所有员工参与学习并理解。经过培训、宣传，管理方针基本得到所有员工的理解和贯彻。公司所制定的质量环境目标、指标是对管理方针的量化体现，其量化值均是可测量、实现的，质量环境目标、指标已分解至相关部门。根据公司的管理方针及各职能部门的职责情况，由管理者代表制定，总经理批准颁布的管理方针，规定了相关责任部门、责任人和检查频次。根据近几个月的统计，质量环境目标、指标达成情况良好（详如附件
3、）。三.组织结构、人员配置及职责权限、设备设施、工作质量环境为了保证公司实现管理方针、达成管理目标、指标，对资源配置情况进行了策划，对组织机构图及部门职责进行了规定，制定了人力资源与培训管理程序，组织结构、人员配置及职责权限在体系文件里都进行了规定。四.内部质量环境审核情况报告公司内审小组于20XX年4月10日对公司建立的管理体系进行全面的审核，审核中共发现1项一般不合格项，审核结果认为公司建立的质量环境/环境管理体系基本符合ISC）9001、ISOI4001标准要求，但在运行结果的有效性方面待有持续改进。针对提出的不合格，各部门进行了认真的整改，到目前为止，已经结案。五.公司确定外部和内部那
4、些与我们的宗旨、战略方向有关、影响质量环境管理体系实现预期结果的能力的事务。充分识别到公司内外部环境。1、外部的环境，法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面；2、内部环境，公司的理念、价值观和文化、组织架构、股东等。同时，公司考虑到与内外部环境相关联的相关方的需求，公司在内外部环境以及相关方要求发生变化时，公司高层需要对这些变化进行评审，以识别风险及机遇调整企业的战略。目前，公司的运营内外部环境稳定、相关方需求没有大的变化。六,纠正预防措施实施情况采取了措施后，经验证，未再有同类事件发生，说明纠正预防措施的效果较好。七.改进建议1）部分员工在执行管理体系的时候，主动性不够，往往需要部门经理或其它人员督促，希望总经办在这方面进一步宣传、培训。2）就目标、指标达成情况而言，目标、指标达成情况较好，如果经营状况改变或企业扩大规模，目标、指标的达成情况更需各部门予以重视。
