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1、3）企业应根据安全生产法律法规、技术标准及企业的安全生产管理系统变化情况修订安全生产标准化管理制度，定期进行体系回顾，并健全记录。4）企业应根据组织管理、生产系统、设备设施、作业环境、，艺方法等的变化进行风险辨识评价。5）企业应建立较完善地隐患排查体系。分，不完善，扣5分；未按管理制度要求进行定期回顾扣10分，记录不全扣5分；未进行标准化风险辨识评价，扣10分；隐患排查体系未建立扣20分，建立不完善扣10分。1.2企业自评报告符合性审企业安全生产标准化体系运行正40分查企业管理评审资料，自评报告的符合S常，每年度应形成符合规范的自评报告。性分别按好、较好、一般、差4个等级的比例评分：分数选择为
2、：1.90%-100%（40分）2. 75%-90%（30分）3. 60%-75%（20分）4. 60%以下（10分）1.3按照安全生产法的规定配备安全管理人员矿山应当配备注册安全工程师或相关工程专业中等以上学历的人员从事安全生产管理工作。10分未按要求配备不得分。2证照办理情况符合性审查（10分）10分2.1企业证照否决项采矿许可证采矿许可证在有效期内，开采活动在许可范围内；否决项采矿许可证不在有效期内；有越界开采现象。企业工商营业执照有证，时间在有效期内，经营活动在许可范围内否决项无证或超时效。安全生产许可证安全生产许可证，在有效期内，开采活动在许可范围内；否决项无证、超期、超许可范围。爆
3、破作业单位许可证有证，时间在有效期内；否决项无证或证件超期。2.2个人资格证书、“三同时”手续10分矿山主要负责人及安全管理人员资格证主要负责人、安全管理人员资格证数量符全要求，时间在有效期内；否决项证件不符合要求否决。特种作业人员操作证，从业人员教育培训符合规定要求特种作业人员操作证数量符合相关要求，时间在有效期内；从业人员培训证明符合规定要求。10分证件应有效，少一个证件扣3分，扣完为止。2.3建设项目“三同时”手续及相关安全管理情况符合性审查D新建、改建、扩建工程项目应委托有规定资质的安全评价机构进行安全预评价；2）新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位编制安
4、全设施设计和安全专篇；3）建设项目安全设施设计具有审杳及名未录.4）建设项目加式投产前，必须委托有资质的评价机构编制安全验收评价报告；5）改建、扩建工程项目安全设施必须经验收合格后投入使用。否决项查看有关资料，建设程序一项不符合则终止评审。3安全生产工艺条件符合性审查（250分）3.1露天开拓D开拓方式符合设计要求，露天开采应遵循自上而卜的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则；2）采场应有人行通道，并应有安全标志和照明；30分一项不合格扣10分，扣完为止。3）台阶坡面角、平台宽度、高度，符合设计要求。3.2穿孔作业1）钻机边距台阶坡顶线的最小距离：台车为1m,其他钻机为2.
5、5m,松软岩体为3.5mo2）穿凿第一排孔时，钻机中轴线与台阶坡顶线的夹角不小于45。3）钻机行走时，履带边缘与坡顶线的最小距离：台钻2m、其他钻3Dlo4）钻机移动时，机卜应有人引导和监护；5）钻机与下部台阶接近坡底线时，电铲不应与钻机同时作业。6）移动电缆和停、切、送电时，穿戴防高压绝缘手套和绝缘鞋，使用符合要求的电缆钩。跨越运输道路的电缆应埋设在地下。20分一项不合格扣3分，扣完为止。3.3铲装作业1）挖掘机汽笛或警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。20分一项不合格扣3分，扣完为止。2）挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，
6、不应有人停留。3）两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的至的3倍，且应不小于50m；机车运输时，应不小于二列列车的长度。4）上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。5）不应在悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况下作业。6）挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。3.4运输作业1）运输道路技术参数符合设计要求。2）运输道路应满足汽车运行的安全需要。20分一项不合格扣3分，扣完为止。3）根据运行安全需要，设置汽车避
7、让道。4）山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧设置护栏，档车墙等。5）卸矿平台（包括溜井口，栈桥卸矿口等处）宽度满足调车要求。6）卸矿地点设置牢固可靠的档车设施及专人指挥。7）夜间装卸车地点、照明良好。3.5排水作业1）露天采场的总出入沟口、平碉口、排水井口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。2）应按设计要求建立排水系统。上方应设截水沟；有滑坡可能的矿山，应加强防、排水措施。3）应按设计要求设置排水泵站。遇超过设计防洪频率的洪水时，允许最低一个台阶临时淹没，淹没前应撤出一切人员和重要设备。30分一项不合格扣10分，扣完为止。3.6供水、消防1）矿山的建（构）筑物和重要设备，
8、应按GBJ16和国家发布的其20分一项不合格扣7分，扣完为止。他有关防火规定，以及当地消防部门的要求，建立消防隔离设施，设置消防设备和器材。消防通道上不应堆放杂物。2）重要采掘设备，应配备灭火器材。设备加注燃油时，不应吸烟或采用明火照明。不应在采掘设备上存放汽油和其他易燃易爆材料。3）应结合生活供水管设置地面消防水管系统。3.7供配电1）有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少十两回路。2）从变电所至采矿场边界以及采场内外爆破安全地带的供电线路，应使用固定线路。3）采矿场架空供电线路应装设防雷保护装置。4）移动式电气设备使用矿用橡胶电缆。5）绝缘损坏的橡套电缆，经修理、试验合格方准使用，且
9、在长度15030分1项不符要求扣3分，扣完为止。In范围内，接头应不超过10个。6）移动式非架空照明线应采用橡套软电缆。7）变电所有独立的防雷系统。8）变电所的门向外开，窗户有金属网栅，四周有围墙、栅栏或安全标识。9）过流和欠压保护装置符合实际要求，动作灵敏可靠。10）联系和办理停送电时，执行使用录音电话和工作票制度，并悬挂警示牌。11）有合格的高压绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘台、高压接电单、并定期试验。12）电气设备、线路设有可靠的防雷、接地装置，定期全面检查和监测。13）露天矿照明使用电压为220V；移动式照明电压不高于36V；在金属容器或潮湿地点作业，安全电压4.1采剥作业按年度开采计
10、划、单体设计规范施工1）编制年度开采计划，并按开采计划组织实施。2）采剥作业面有单体设计，施工工艺符合设计要求。50分不符合1、2项的各扣20分。4.2作业人员按操作规程、作业指导书规范作业按班组实际、作业工种和工艺要求，制定了操作规程、作业指导书，并严格执行，无违规现象。30分操作规程、作业指导书，缺1项扣5分，发现违章1次扣3分,扣完为止。4.3作业现场物料、器材按定置管理要求堆放整齐，文明生产好，作业环境符合安全生产要求边坡无松石，伞岩、管线架设整齐，物料、器材堆放有序，水沟畅通，无杂物，作业面通风防尘良好。30分一项不合格扣5分，扣完为止。4.4交接班按制度执行，记录完整清淅交接班制度
11、健全，执行良好，交接班记录齐全，记录人有签名和时间。20分一处不合格扣3分，扣完为止。4.5安全警示标志设置合理，齐全明显。安全警示标志设置规范，悬挂位置和数量符合要求。20分一处不合格扣5分。5班组安全建设情况符合性审查100分（Ioo分）5.1班组长经培训合格，持证上岗班组长有培训合格证，时间在有效期内。15分不合格不得分。5.2班组有安全生产标准化建设方案，并有更新、修订记录所有班组开展安全生产标准化建设，并经自主达标验收合格。15分缺1个班组扣5分，扣完为止。5.3班组管理制度建设1）企业应制定班组建设管理制度，包括安全管理制度、岗位安全操作规程及相关任务的作业指导书。2）企业应建立交
12、接班制度，做好交接班记录。20分查看有关资料，缺1项扣5分，扣完为止。5.4班组安全活动常态化，记录齐全1）班组建设应有专门的活动场所，班组安全活动、安全教育培训按制度常态化，并有记录；2）班组应保持事故、事件处置情况记录。20分无专门的活动场所、无记录扣10分；记录不规范扣5分。5.5班前、班中、班后安全管理规范安全工作布置到位、检查全面、隐患治理到位；并有记录。20分无记录扣10分，记录不规范扣5分。5.6班组安全管理考核制度化，安全绩效明显1）安全绩效考核常态化，考核频率、内容、结果记录齐全；2）安全教育培训符合法律法规要求，并有记录；10分无记录扣10分，记录不规范扣10分。3）班组应
13、对本班组责任范围内的安全管理情况定期进行检查与隐患排查，隐患排查制度落实，并有记录。6隐患排查治理运行情况符合性审查（290分）290分6.1隐患排查治理制度健立与执行1）有较完善、规范的隐患排查治理制度；.2）企业每月至少应进行一次隐患排查，特殊情况下要加大隐患排查频率；3）隐患排查工作列入企业安全生产标准化自评内容，进行常规化考评，有隐患排查台帐，记录完整。30分无制度扣分30分,制度不完善、无记录扣10分,记录不规范每项次扣2分。体系运行有效性：分别按好、较好、一般、差4个等级的比例评分：分数选择为：1.90%-100%（10分）2.75%-90%（5分）3.60%-75%（3分）4.6
14、0%以下（0分）6.2建立企业隐患排查治理分级体系。1）企业逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理责任制、隐患排查治理登记及隐患治理专项资金使用等制度；（隐患排查管理规定中应建立的制度）2）建立公司（矿）、工区（坑口、科室、车间）、班组、重要岗位四级隐患排查分级标准，自查标准应含以下要素：检查主体、检查频次、检查对象（场所及设备设施）、检查内容、检查对照标准、隐患等级等，并对排查出的事故隐患进行登40分有一项不符合扣5-10分。记；3）落实自查、自改、自报工作机制，并明确自查、自改、自报机构责任人及联络人。6.3隐患排查治理报告、整改1）企业应每月向所在地安监部门报送隐患排查治
15、理情况；2）报告内容包括:排查发现的隐患数量、隐患的具体内容、隐患治理情况、尚未完成的隐患情况等；3）属于重大事故隐患的，企业应在24小时内向所在地县级安监部门报告一4）企业对排查出的事故隐患是否70分对第1、2项未落实各扣15分，对第3项未落实的扣20分，对第4项未落实的扣30分严格按照“五落实”的要求实施了整改。6.4重大危险源管理1）按要求进行重大危险源辨识与评估；2）有重大危险源监控预警措施和记录。30分查阅资料，缺一项扣15分。6.5个体防护D按个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）第8.1条要求配备使用个体防护装备；2）按个体防护装备配备基本要求（GB/T2951
16、0-2013）第9.8条要求进行培训。20分一项不符合要求扣10分。6.6职业健康1）企业主要负责人、职业卫生管理人员、劳动者应按要求接受职业健康培训方可上岗；2）及时、如实申报职业病危害项目；3）按要求开展职业病危害因素检测、评价工作；30分查阅资料，缺一项扣5-10分。4）按要求进行职业健康监护。6.7相关方管理1）发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；2）安全生产纳入发包方统一管理。30分一项不符合要求扣15分。6.8应急管理1）企业应当制定综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，并评审备案；2）应按质定制定应急演练计划、组织应急演练，进行评估和总结，
17、并建立记录。20分查阅资料，缺一项扣10分。6.9事故报告、调查和处理D按规定及时报告事故，保护现场及有关证据等。2）按“四不放过”原则调查、分析、处理事故。20分查阅资料，一项不符合要求扣10分。7安全生产基础资料建档情况符合性审查（50分）50分Ll企业应制定档案管理制度，明确档案管理责任部门、责任人。有规范的档案管理制度，管理部门、责任人，岗位责任制明确。20分无制度扣分10分，缺1项扣5分。7.2企业应设置档案室，档案资料内容齐全，管理规范D应当建立的主要档案有：新建、改建、扩建建设项目资料：（D预评价报告；（2）安全设施设计及审查批复；（3）安全验收评价报告；（4）安全检测检验报告；
18、（5）安全设施竣工验收资料等。延期换证资料：（1）安全现状评价报告；（2）安全检测检验报告；（3）符合矿山现状、测绘时间在6个月内的各类图纸。设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员的文件。安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业指导书。生产安全事故应急救援预案，预案评审备案材料，设立矿山救护队的文件或者与邻近的事故应急救援组织签订的救护协议；配备必要的应急救援器材、设备设施的相关资料。年度采剥计划（有主管部门的矿山要以其主管部门批复的计划20分1项不合格扣2分，扣完为止。为准)。为从业人员缴纳工伤保险或安全生产责任险的相关材料。年度安全技措经费提取及使用计划。年德安全教育培训计划及
19、实施记录。年度劳动防护用品发放计划及及领用记录。企业安全生产检查及事故隐患排查治理相关资料，每季度报送一次的记录资料。外包采掘工程相关资料：外包工程名称及作业地点；外包采掘工程施工队伍安全生产许可证；外包采掘工程安全管理协议；外包采掘工程施工队伍“三级”备案材料。2)露天矿山企业应归档的主要技术图纸资料：(1)地质地形图；(2)总平面布置图；（3）采剥工程最新的平面图、剖面图；（4）露天矿边坡剖面图；（5）防、排水系统及排水设备布置图；（6）提升运输系统图；（7）供电系统图；（8）露天开采终了境界平面图。7.3档案资料室安全防护措施D档案室防火、防潮、防盗、保密措施完善，执行严格，考核制度化。2）安全防护、保卫责任明确，安全检查制度落实，有记录。10分1项不符合要求扣3分。
