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1、环境因素识别与评价管理办法1 .目的最大限度地识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可望对其施加影响的环境因素，评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。2 .范围2.1 本程序规定了环境因素的识别和评价控制的职责、程序和要求，以及形成的资料和记录等。2.2 本程序适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。3 .职责3.1 QHSE赋能群是环境因素识别和评价的归口管理赋能群，负责组织各赋能群进行环境因素的初始评审，根据评价标准进行重要环境因素评价，确定重要环境因素清单。3. 2各赋能群负责组织本赋能群的环境因素识别，对重要环境因素评价。4. 3QHSE赋能群负
2、责重要环境因素清单的审批。4.管理内容和要求环境因素汇总评价表重要环境因素清单环境因素识别评价流程4.1识别环境因素4.2评价环境因素4.3确定重要环境因素4.4控制环境因素4.5更新环境因素环境因素汇总评价表目标指标管理方案4. 识别环境因素5. 1.l对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑：三种状态正常、异常和紧急三种时态过去、现在和将来4. 1.2环境因素识别以节约能源和污染预防的思想为指导，采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关向大气排放、向水体排放、向土地排放、原料和自然
3、资源的使用、能源使用、能量释放（热/辐射/振动）、物理属性（大小/形状/颜色/外观），分析其对环境造成的影响。5. 1.3QHSE赋能群每年6月，组织各相关赋能群识别评价本赋能群的所有环境因素，填写环境因素识别评价表。6. 1.4QHSE赋能群将各赋能群环境因素识别评价表汇总，以便从中评价出重要环境因素，形成重要环境因素清单。4.2评价环境因素QHSE赋能群组织成立环境因素评价小组，分析调查评价环境因素影响，通过评审、评分确定重要环境因素。2.2.1.1综合部将汇总分类后的环境因素逐一填入环境因素评价表中，然后组织相关部门和人员进行环境因素评价：2.2.1.2污染物类环境因素的评价D此种方法一
4、般用2）评价公式X=aM公F对污染用式中：加整尘、废气、废水、废弃物、光污染、化学品等）以及噪声播放的刃价.X环境因素得分；a发生的频率；b-排放值与法规标准值之比（或管理受控情况）；3）确定重要环境Mb、c、dB中最大值，见表1C影响范围及程度；d环境影响的可恢复性或持续性；e公众和媒体的关注程度I敏感性）;蠹髓疑蠹器露评价一,二呼？喧筌吧迫空幽工因素优先项级别W八）皿f次3承C根据环境因素得分X可以确定以要环境因素优先项级别，见表，D评价公式公式中x=f+g见表3X-环境因素得分；2.2.L3源资源消耗类环境f-人均产值（年）消耗量；g可节约潜力.因素评价环境因素得分Xfft求出之后，当b
5、5和g-5和XA7时，确定为重要环境因素：就要根据得分进行环境因素评价：I生与三2）确定重要环境因素优先项级别I八J，用取环况冷不：根据环境因素得分X可以确定重要环境因素优先项级刑，见表42.2.1.1里要环境因素的登记将确定的型要环境因素登记轲重要环境因素清单中：这些情况可直接违反相关法律、法规和标准的；确定为重要环境因素并予以登记-相关方有合理抱怨或要求的；曾经发生过环境污染事件，至今未采家防范、控制措施的；直接观察到可能导致环境污染，且无适当控制措施的-4.2.1重要环境因素的确定依据法律法规和其他要求相关方的期望和合理要求环境因素的识别和评价方法4.2.2重要环境因素的确定原则4.2.
6、2.1是非判断法超过法律、法规要求的，或如果控制管理不善而造成超标的；生产用能源消耗超过同行业先进水平的，或有节约潜力的；生产用自然资源的消耗和再利用；生产活动中产生的废物属于国家危险物名录表上；潜在尚未发生但后果极为严重的；相关方产生抱怨的。4. 2.2.2其他情况下可采用“评分法”确定重要环境因素，这时应考虑如下情况:影响范围影响程度发生频率社区关注程度资源消耗4.3确定重要环境因素4.3.1确定重要环境因素评价标准4.3.1.1表1：污染物类评价法评分标准分值等级发生频率a排放值与法规标准值之比b（或管理受控情况）影响范围及程度C环境影响的可恢复性或持续性d公众和媒介的关注程度e5连续发
7、生1次/日100%（和不受控）国家乃至全球性严重破坏不可恢复和1年以上可恢复国际高度关注41次/日1次/周80%100%省或市严重破坏半年1年可恢复国家高度关注31次/周T次/月50%-8（）%（和有受控但不彻底）镇区附近较严重破坏1周半年可恢复地区性关注21次/月1次/年30%-50%厂区附近轻微的影响1天1周可恢复厂区附近一般性关注1WI次/年（偶然发生）W30%（和完全受到控制）厂内影响一天内可恢复不为关注431.2表2:重要环境因素优先项级别（污染物类）重要环境因素优先项级别紧急优先项高度优先项中度优先项低度优先项分数值M=5和X=25X=20X=16X=15431.3表3:能源、资源
8、消耗评价标准评价因子评分说明人均产值（年）消耗量f大5中4小2可节约潜力g加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效4较难节约24.3.2环境因素的评价每年至少进行一次。1.1 3.3评价工作结束后将重要环境因素清单经QHSE赋能群审准后发送有关赋能群，并保存记录。1.4 控制重要环境因素2.2.2IR要环境 因素管理1）重要环境因素技下面的三种方式进行管理对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划2） 蠹方嘉患靡对桀急优先艰、高度优先项急环境因素，一定要制定环境目标、指标和环境管理方案，对中度优先项堂要环境因素，视情况制定环境目标、指标和环境管理方案。3）运行控制：对所有重
9、要环境因素，要制融行管理程序，按程序进行管理。4）应急控制对于潜在的紧急情况（如火灾、化学品大量泄露等L应制定应急准备和响应管理程序,按程序进行管理，4 .4.1目标、指标和方案控制：在公司的目标指标环境管理方案中对某些重要环境因素进行控制。5 .4.2运行控制：对其他重要环境因素，公司制定了运行控制及应急准备和响应的控制程序，详见环境和职业健康安全运行控制程序及应急准备和响应控制程序、相关方环境管理控制程序。1.5 更新环境因素1 .5.1一般情况下，每年年初由QHSE赋能群组织对环境因素的重新识别和评价，对出现以下情况时应及时更新：a）与公司有关的法律法规要求发生变化时；b）发生重大环境事
10、故后；c）公司生产的产品结构调整以及生产工艺及设备发生变化时；d）公司生产厂扩建时；e）管理评审要求时；f）发生其他变化时。4 .5.2发生上述任一情况时，按前面所述程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价，将修正后的环境因素汇总评价表及重要环境因素清单经安全科审批后发送到相关赋能群，将旧清单收回。5 .相关文件5.1 环境和职业健康安全运行控制程序5.2 应急准备和响应控制程序5.3 相关方施加影响控制程序6 .相关记录6.1 环境因素汇总评价表6.2 重要环境因素清单环境因素识别评价表部门:序号活动/产品/服务环境因素环境影响时态过去/现在/将来状态正常/异常/紧急环境因素评价重要环境因素多因子打分法是否ABCDEM12345678910111213141516重要环境因素清单编号：J序号环境因素活动/场所环境影响现有控制状况12345678编制：日期:
