《附件5：中国核建成员单位工程建设项目质量工作检查评分标准（专用部分）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《附件5：中国核建成员单位工程建设项目质量工作检查评分标准（专用部分）.docx（5页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、中国核建成员单位工程建设项目质量工作检查评分标准序号检查项目分值1项目质量管理策划122施工过程控制403工程质量检查与验收18总计70序号检查项目检查内容评分项评分标准总分项目质量管理策划(12)1、工程项目相关要求的确定和评审；2、施工质量管理的策划情况；3、对施工质量管理策划结果的动态管理情况；4、施工准备情况。1)工程项目相关要求是否明确？是否评审？(1)合同评审率100斩工程项目的相关要求识别充分，记录保持完整，得3分；(2)合同评审率95%以上，工程项目的相关要求识别较充分，记录保持完整，得2分；(3)合同评审率低于90-95乐工程项目的相关要求识别不充分，记录保持欠完整，得1分；
2、(4)合同评审率低于90%,工程项目的相关要求识别不充分，得。分。32)是否编制了施工组织设计？并经过了审核、批准？(5)编制了施工组织设计，内容针对性和可操作性强，并经过审批，得3分；(6)编制了施工组织设计，内容针对性和可操作性较好，并经过审批，得2分；(7)编制了施工组织设计，内容针对性和可操作性一般，并经过审批，得1分；(8)未编制施工组织设计或施工组织设计未经过审批，得。分。33)是否对设计变更进行有效管控与交底？(9)建立了完整的设计变更台帐，并及时更新；且在“FORUSE”文件上及时标注设计变更内容，标注完整规范，得3分；(10)建立了设计变更台帐，但更新不及时；或及时在“FOR
3、USE”文件上标注了设计变更内容，但标注信息欠完整规范；得2分；(11)未建立设计变更台帐，但及时在“FORUSE”文件上进行了设计变更内容标注，得1分；(12)未建立设计变更台帐未及时在“FORUSE”文件上进行设计变更内容标注，得0分。34)施工组织设计进行交底情况(13)对施工组织设计进行了交底，交底的层次、对象、内容符合要求，记录完整，得3分；(14)对施工组织设计进行了交底，交底的层次、对象、内容基本符合要求，记录基本完整，存在1项问题，得2分；(15)对施工组织设计进行了交底，在交底的层次、对象、内容、记录保持方面存在2项问题，得1分；(16)未对施工组织设计进行交底或交底的层次、
4、对象、内容及交底记录存在3项以上问题，3序号检查项目检查内容评分项评分标准总分得。分。施工过程控制(40分)5、项目团队的配备及管理情况；6、专项施工方案编制情况；7、施工工艺文件；8、施工机具和设备管理；9、进度管理；10、关键和特殊过程识别控制情况；11、分包方管理；12、半成品和成品防护措施；13、技术安全交底；14、现场环境管理情况；15、现场安全管理情况。5)项目经理、技术负责人、安全管理人员的配备及能力是否符合求？人员变更程序是否符合要求？(1)项目团队人员配备符合要求，能力较强，得2分；(2)项目团队人员配备符合要求，能力一般，得1分；(3)项目团队人员配备不符合要求，得0分。2
5、(4)人员变更审批手续完备，得2分；(5)人员变更审批手续有个别欠缺，得1分；(6)人员变更无审批手续，得。分。26)是否编制了专项施工方案并经过批准？(7)专项施工方案齐全，内容完备、可操作性强，并经过批准，得3分；(8)专项施工方案齐全，内容较完备、可操作性较强，并经过批准，得2分；(9)专项施工方案齐全，内容基本完备、可操作性一般，并经过批准，得1分；(10)专项施工方案不齐全，内容不完备、可操作性较差，且未经过批准，得0分。37)是否编制了施工工艺文件并经过批准？(11)施工工艺文件齐全，内容完备、可操作性强，并经过批准，得3分；(12)施工工艺文件齐全，内容较完备、可操作性较强，并经
6、过批准，得2分；(13)施工工艺文件齐全，内容基本完备、可操作性一般，经过批准，得1分；(14)施工工艺文件不齐全，内容不完备、可操作性较差，且未经过批准，得。分。38)施工机具和设备管理(维护保养规定、操作规程的制定；验收及维护保养记录)(15)制定了设备操作规程和维护保养规定，验收及维护保养记录完整，得3分；(16)制定了设备操作规程和维护保养规定，验收及维护保养记录欠完整，缺失率在5%以内，得2分；(17)制定了设备操作规程和维护保养规定，验收及维护保养记录缺失较多，缺失率5-10%之间，得1分；(18)未制定设备操作规程和维护保养规定或验收及维护保养记录缺失较多，得0分。39)进度计划
7、、交底记录(19)制定了进度计划并进行了交底，实施效果较好，符合计划安全。得3分；(20)制定了进度计划并进行了交底，实施效果一般，进度偏差在10%以内，得2分；(21)制定了进度计划并进行了交底，实施效果较差，进度偏差在10-20%之间，得1分；(22)未制定进度计划或未进行交底或进度偏差大于20%,得0分；310.1)特殊过程(23)特殊过程识别全面，并按程序进行了确认，记录保持完整，得3分；3序号检查项目检查内容评分项评分标准总分的识别和确认是否符合要求？(24)特殊过程识别率90%以上，并按程序进行了确认，记录保持欠完整，得2分；(25)特殊过程识别率80%以上，过程确认记录不完整，得
8、1分；(26)特殊过程识别率低于80%,特殊过程确认记录欠缺较多，得。分。10.2)关键工序的识别及质量控制点设置是否符合要求？(27)对关键工序进行了识别和标识，关键质量控制点设置清晰准确，得3分；(28)对关键工序进行了识别和标识，关键质量控制点设置有欠缺，缺失率在5%以内，得2分；(29)关键工序识别和标识不全，关键质量控制点设置有欠缺，缺失率在5-10%之间，得1分；(30)未识别关键工序或关键质量控制点缺失率大于10%,得0分。310.3)关键工序监控及记录保持是否符合要求？(31)对关键工序进行了监控，并保持了完整的监控记录，得3分；(32)对关键工序进行了监控，监控记录保持有欠缺
9、，得2分；(33)对关键工序进行了监控，监控记录缺失较多，得1分；(34)未对关键工序进行监控或不能提供监控记录，得0分。311)对分包方的管理(管理制度、分包方评价关记录、分包人员信息档案及岗前培训考核记录等)。(35)制定了分包方管理制度，分包方评价率100%,相关评价记录、人员信息及培训记录完整规范，得3分；(36)制定了分包方管理制度，分包方评价率90%以上，相关评价记录、人员信息及培训记录欠完整，得2分；(37)制定了分包方管理制度，分包方评价率在80-90%之间，相关评价记录、人员信息及培训记录缺失较多，得1分；(38)未制定分包方管理制度或分包方评价率低于80%,相关评价记录、人
10、员信息及培训记录缺失较多，得0分。312)对成品和半成品防护是否符合要求？(39)半成品、成品防护措施全面，实施有效，未发现不符合，得3分；(40)半成品、成品防护措施较全面，实施情况较好，存在问题不超过2项，得2分；(41)半成品、成品防护措施不全面，实施情况一般，存在问题在2-5项之间，得1分；(42)未制定半成品、成品防护措施或实施情况较差，存在6项以上问题，得0分。313)技术安全交底记录(43)技术安全交底实施符合策划的安排，交底记录完整规范，得3分；(44)技术安全交底实施基本符合策划的安排，交底记录欠完整规范，缺失率在5%以内，得2分；(45)技术安全交底实施基本符合策划的安排，
11、交底记录欠完整规范，缺失率在5-10%之间，得1分；3序号检查项目检查内容评分项评分标准总分(46)技术安全交底实施不符合策划的安排，交底记录缺失率大于10%,得。分。14)施工现场环境管理制度及实施情况(47)制定了施工现场环境管理制度，现场环境管理较好，近一年未受到过上级监部门的处罚，得3分；(48)制定了施工现场环境管理制度，现场环境管理一般，近一年未受到过上级监管部门的处罚，得2分；(49)制定了施工现场环境管理制度，现场环境管理一般，近一年受到过1次上级监管部门的处罚，得1分；(50)未制定施工现场环境管理制度，现场环境管理较差，或近一年受到过2次上级监管部门的处罚，得0分。315)
12、施工现场安全管理制定及实施(51)制定了施工现场安全管理制度，内容完备，重大危险源识别充分，控制措施有效，现场安全管理较好，相关记录完整规范，得3分；(52)制定了施工现场安全管理制度，内容较完备，重大危险源识别较充分，控制措施有效，现场安全管理较好，相关记录较完整规范，得2分；(53)制定了施工现场安全管理制度，内容基本完备，重大危险源识别基本充分，控制措施基本有效，现场安全管理一般，相关记录基本完整，得1分；(54)制定了施工现场安全管理制度，内容不完备，重大危险源识别不充分，现场安全管理较差，相关记录缺失较多，得0分。3工程质量检查(18分)16、对工程质量检查与验收的策划；17、质量检
13、查与验收人员的能力；18、质量检查的实施情况；19、工程质量验收程序与结果；20、质量问题与事故处理。16)是否制定了工程质量检查与验收制度？(1)制定了工程质量检查与验收制度，内容完备、可操作性强，得3分；(2)制定了工程质量检查与睑收制度，内容较完备、可操作性较强，得2分；(3)制定了工程质量检查与验收制度，内容不完备、可操作性较差，得1分；(4)未制定工程质量检查与险收制度，得0分。317)质量检查与验收人员能力要求的规定及抽查结果(5)制定了有关质量检查与验收人员的能力要求，检验人员能力100%满足要求，得3分；(6)制定了有关质量检查与验收人员的能力要求，90%以上检验人员能力满足要
14、求，得2分；(7)制定了有关质量检查与验收人员的能力要求，80-90%检验人员能力满足要求，得1分；(8)未制定有关质量检查与验收人员的能力要求，得。分；318)质量检查的实施与记录保存情况(9)质量检查的实施符合规定要求，检查记录完整规范，得3分；(10)质量检查的实施基本符合规定要求，检查记录缺失率在5%以内，得2分；(11)质量检查的实施基本符合规定要求，检查记录缺失率在5-10%之间，得1分；(12)质量检查的实施不符合规定要求，检查记录缺失率大于10%,得0分。3序号检查项目检查内容评分项评分标准总分19)内部工程质量验收程序是否符合设计文件、标准、规范要求？验收记录是否保存完整？(
15、13)内部工程质量验收程序符合相关要求，验收记录完整规范，验收结果无整改项，得3分；(14)内部工程质量验收程序符合相关要求，验收记录完整规范，验收结果整改项少于2项，得2分；(15)内部工程质量验收程序符合相关要求，验收记录完整规范，验收结果整改项在2-5项之间，得1分；(16)内部工程质量验收程序不符合相关要求，验收记录缺失较多，或验收结果整改项大于5项，得0分。320.1)是否制定质量问题与事故处理制度？相关记录是否保存完整？(17)制定了质量问题与事故处理制度，质量问题整改率IOoI,相关记录保存完整规范，得3分；(18)制定了质量问题与事故处理制度，质量问题整改率大于95%,相关记录
16、欠完整规范，得2分；(19)制定了质量问题与事故处理制度，质量问题整改率在90-95%之间，相关记录缺失较多，得1分；(20)未制定质量问题与事故处理制度或相关记录缺失较多，得0分。320.2)质量改进措施实施情况(21)制定了质量改进制度，对实际和潜在的质量问题进行了原因分析，制定和实施了改进措施，相关记录保存完整规范，得3分；(22)制定了质量改进制度，对实际和潜在的质量问题进行了原因分析，制定和实施了改进措施，相关记录保存欠完整规范，得2分；(23)制定了质量改进制度，对实际和潜在的质量问题进行了原因分析，制定和实施了改进措施，相关记录保存欠缺较多，得1分；(24)未制定质量改进制度或未提供改进措施的相关记录，得。分。3
