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1、项目部安全风险管理实施细则第一章总则第一条为规范和加强项目部全称（以下简称项目部）安全风险管理，增强安全风险防控能力，有效预防和遏制生产安全事故，依据国家安全生产法律法规以及上级单位相关规章制度，结合项目部实际，制定本细则。第二条安全风险管理遵循“分类管理、分时辨识、分级管控、分别施策”的原则。第三条本细则适用于项目部。第二章职责分工第四条项目部是安全风险管理的实施主体，履行以下职责：（一）建立健全本项目安全风险管理工作机制，细化和明确安全风险管理职责和要求。（二）分时辨识与评估安全风险，审议并发布安全风险管控清单。（三）制定安全风险管控措施，按规定程序报批。（四）严格落实安全风险管控责任和措
2、施。（五）检查安全风险管控措施落实情况。（六）及时向上级报送安全风险辨识、评价与管控情况。第五条项目部各职能部门的管理职责：（一）安全生产监督部门：负责组织建立安全风险管理体系；组织开展安全风险源辨识、安全风险分析，发布安全风险清单；指导、监督相关部门对业务范围内安全风险进行管理、监控；组织检查安全风险管控措施落实情况。（二）技术管理部门：负责开展安全技术风险管理工作；负责危大工程识别，建立清单，明确管控措施、责任人，实施监控，检查管控措施落实情况。（三）机电物资管理部门：负责开展设备、物资、临时施工用电安全风险（含重大危险源）管理工作；负责设备、物资、临时施工用电安全风险识别，建立清单，明确
3、管控措施、责任人，实施监控，检查管控措施落实情况。（四）生产管理部门：参与安全风险源辨识、安全风险分析；负责在生产组织过程中同时落实安全风险管控措施并及时纠偏。（五）其他职能部门负责本业务范围内的安全风险源辨识、安全风险评价及管控工作。第六条所属生产实施单元的职责：（一）参与安全风险辨识、评价。（二）将安全风险管控有关措施要求纳入安全培训内容。（三）落实安全风险管控措施。（四）对安全风险管控措施落实情况进行自查自纠，发现问题及时整改。（五）落实上级检查发现问题的整改关闭。第三章风险分类分级第七条风险源（或称危险源）是指生产过程中可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。风险
4、源分为危大工程、重大危险源、其他风险源三类，并根据风险源的特性及法律法规要求分别施策。（一）危大工程，按国务院建设工程安全生产管理条例（国务院令393号）、住房和城乡建设部危险性较大的分部分项工程安全管理规定（住房和城乡建设部令第37号）、水利部水利水电工程施工安全管理导则（S1.721-2015）.交通运输部公路工程施工安全技术规范（JTGF90-2015）.能源局电力建设工程施工安全管理导则（NB/T10096-2018）等法律法规、规范进行辨识、评价与控制。（二）重大危险源（特指安全生产法中定义的危险物品重大危险源），按危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令第40号发布、第79
5、号修改）、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）、民用爆炸物品重大危险源辨识（WJ/T9093-2018）等法律法规、规范进行辨识、评价与控制。（三）其他风险源是指除危大工程、重大危险源以外的风险源，包括未达到危大工程、重大危险源等级，以及其他类别的风险源。第八条安全风险是指生产过程中发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害和财产损失的严重性组合，是对客观存在的风险源的主观辨识与评价。（一）按照安全风险可能导致的事故类型，参照企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）,将安全风险分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落
6、、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害等二十类。（二）安全风险等级分为四级，由高到低依次为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，对应使用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。第九条安全风险管理包括风险源辨识、风险评价与风险管控三个环节。第四章风险源辨识与风险评价第十条风险源辨识：（一）辨识范围包括所有管理活动（常规、非常规）、人员（企业员工、相关方人员、参观访问人员）、设施（建筑物、设备、材料、环境）、危险和有害因素（人的因素、物的因素、环境因素和管理因素）。主要从施工作业类、机械设备类、设施场所类、作业环境类、其他类进行全方位全过程辨识，各
7、类的辨识与评价对象主要有：1.施工作业类：水利水电工程、建筑工程、市政工程、公路工程施工过程中的明挖施工，洞挖施工，石方爆破，填筑工程，灌浆工程，斜井竖井开挖，地质缺陷处理，砂石料生产，混凝土生产，混凝土浇筑，脚手架工程，模板工程及支撑体系，钢筋制安，金属结构制作、安装及机电设备安装，建筑物拆除，配套电网工程，降排水，水上（下）作业，有限空间作业，高空作业，管道安装，其他单项工程等。2 .机械设备类：运输车辆，特种设备，起重吊装及安装拆卸等。3 .设施场所类：存弃渣场，基坑，爆破器材库，油库油罐区，材料设备仓库，供水系统，通风系统，供电系统，修理厂、钢筋厂及模具加工厂等金属结构制作加工厂场所，
8、预制构件场所，施工道路、桥梁，隧洞，围堰等。4 .作业环境类：不良地质地段，潜在滑坡区，超标准洪水，粉尘，有毒有害气体及有毒化学品泄漏环境等。5 .其他类：野外施工，消防安全，营地选址等。（二）项目开工前、每年初、每月由安全、技术、生产、质量、机电物资等管理人员开展辨识。当有新规程规范发布（修订），或施工条件、环境、要素或危险源致险因素发生较大变化，或发生生产安全事故时，应及时组织重新辨识。编制安全专项施工方案时，应全面辨识安全风险源。（三）风险源辨识可采取直接判定法、安全检查表法、预先危险性分析法及因果分析法等方法。第十一条安全风险评价：结合实际选取作业条件危险性评价法（见附件1）、风险矩阵
9、分析法、直接评定法等风险评价方法，对辨识出的安全风险进行评估，确定风险等级，风险源中评价出的最高风险级别作为风险源的风险级别。第五章安全风险管控第十二条项目部从技术、管理、培训、防护、应急等方面制定安全风险管控措施，包括但不限于：（一）根据实际制定施工方案或安全技术措施，其中针对危大工程编制专项方案，超过一定规模的危大工程需组织专家论证，确保方案、措施审查程序合规，内容完整可行、满足有关标准规范及现场实际。（二）按照要求开展三级安全技术交底，交底双方签字确认。（三）按照安全教育培训要求，开展三级安全教育、工种安全操作规程培训、班前教育等。（四）落实安全防护设施等硬件防护，正确佩戴劳动防护用品。
10、（五）针对安全风险类别制定应急预案，其中重大风险应制定专项应急预案，较大及以下风险应有相应的应急预案，配备必要的应急物资、装备，每年至少进行一次应急演练。（六）设置专人监控、日常巡查，做好查隐患、纠违章等工作。较大及以上安全风险作业区域，应落实领导带班人员和安全监管人员实施监控，严禁在无安全监控情况下实施作业。危大工程应按规定进行现场监督。每周对较大及以上安全风险管控措施落实情况进行检查,发现问题及时纠偏。第十三条安全风险分级管控各级风险应按照“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，明确管理责任人、监督责任人。较大及以上风险实施挂牌督办，重大风险由上级单位管控，项目部管控以下风险：（
11、一）较大及以上安全风险由项目班子成员进行管控。（二）一般风险由职能部门负责人进行管控。（三）低风险由责任施工员、安全员、班组进行管控。（四）上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控；可根据生产过程中特殊特定情况对安全风险进行提级管理。第十四条项目部安全生产监督部门根据安全风险辨识和评价结果，组织制定风险管控措施，明确风险管控责任人，汇总、建立安全风险清单，经项目部安全风险分析会审定后发布实施。第十五条所属各生产实施单元、职能部门应按规定落实风险管控备案制度。其中重大安全风险管控措施应按规定报地方政府及行业主管部门、上级单位审批或审核（备案）。重大危险源及有关管控措施、应急措施还应按规定报地
12、方政府有关部门和上级单位备案（见附件2）。第十六条实行危险作业审批制度。对临近高压带电体及输电线路作业、危险场所动火作业、有（受）限空间作业、临时用电作业、爆破作业、封道作业、跨线施工等危险性较大的作业活动，严格按行业主管部门要求或本办法履行审批手续（见附件3）。第十七条实行危大工程班前安全条件确认制度。班组长在每班作业前应对危大工程安全条件进行确认（见附件4）,保证满足要求后方可组织生产作业。第十八条加强劳动密集型作业环境风险管控，科学合理控制高风险作业环境人员数量，在人员较多或集中的作业区域、部位，应采取有针对性的空间物理隔离等措施，每个隔离区域或部位人数不得超过9人。如确需超过9人，应制
13、定专项安全控制措施，并进行重点监控。第十九条应在施工（生产）现场醒目位置设置安全风险公告牌、安全风险“四色”分布图，标明本施工部位（生产区域）主要安全风险、管控措施及责任人等。较大及以上安全风险、危大工程另单独挂牌公告。第二十条所属生产实施单元、职能部门应完整保存风险管控过程资料，包括风险清单、控制措施及其实施和改进记录等，并按规定建档管理。第六章检查督导第二十一条项目部对照安全风险管理情况自查表（见附件5）,定期对安全风险管理情况进行自查，留存自查情况记录，发现问题及时纠偏。第二十二条项目部定期检查各项安全风险管控措施落实情况，发现问题隐患及时整改。较大及以上安全风险应由相应的管控责任人每周
14、“对标对表”开展检查（见附件6）,逐项检查确认管控措施落实情况。一般及低风险应结合专项检查、月度综合检查等进行检查。第二十三条项目部相关部门应遵循“管业务必须管安全、管生产必须管安全”“谁主管、谁负责”的原则，监督检查和督促指导业务范围内的安全风险管理情况，以及重大安全风险管控措施制定及落实情况。第二十四条项目部将所属生产实施单元、职能部门安全风险管控情况纳入安全生产责任制考核，违规违纪行为按照项目部相关规定进行处理。第七章附则第二十五条本细则由项目部安全生产监督部门负责解释，自发布之日起实施。附件：1.作业条件危险性评价法2 .重大危险源备案登记表3 .危险作业审批表4 .危大工程安全条件确
15、认卡5 .安全风险管控情况自查表6 .安全风险管控措施落实情况检查表作业条件危险性评价法一、计算方法作业条件危险性评价法中危险性大小值D按下式计算：D=1.EC式中：D危险性大小值；1.一发生事故或危险事件的可能性大小；E一人体暴露于危险环境的频率；C一危险严重程度。各单位应结合本单位实际情况和管理特点，合理确定1.、E和C值。二、1.值的确定事故或危险性事件发生的可能性1.值与作业类型有关，可按下表确定：1.值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能三、E值的确定人体暴露于危险环境的频率E值与作业类型无关，仅与作业时
16、间长短有关，可从人体暴露于危险环境的频率，或危险环境人员的分布及人员出入的多少，或设备及装置的影响因素，分析、确定E值的大小，可按下表确定：E值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周1次，或偶然暴露2每月1次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露四、C值的确定发生事故可能造成的后果，即危险严重度因素C值与危险源在触发因素作用下发生事故时产生后果的严重程度有关，可从人身安全、财产及经济损失、社会影响等因素，分析安全风险发生事故可能产生的后果确定C值，可按下表确定：C值危险严重度因素100造成30人以上（含30人）死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿
17、元以上直接经济损失40造成10人29人死亡，或者50人99人重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失15造成3人9人死亡，或者10人49人重伤，或者100O万元以上5000万元以下直接经济损失7造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100O万元以下直接经济损失3无人员死亡，致残或重伤，或很小的财产损失1引人注目，不利于基本的安全卫生要求五、D值的确定危险源风险等级划分以作业条件危险性大小D值作为标准，可按下表确定:D值区间危险程度风险等级D320极其危险，不能继续作业重大风险320D160高度危险，需立即整改较大风险160D70一般危险（或显著危险），需要整改一般风险D70稍有危险
18、，需要注意（或可以接受）低风险重大危险源备案登记表填报人员：联系电话：单位名称法人代表电话项目（工厂）名称项目（工厂）负责人电话重大危险源名称重大危险源所在地址从业人员数量人占地面积2m备案申请类型初次备案口新、改、扩项目备案口更新备案重大危险源类型口生产口储存口使用口经营备案材料清单： 重大危险源辨识、分级记录口重大危险源基本特征表 危险物品安全技术说明书 区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备表 重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程清单 安全监测监控系统、措施说明和检测检验结果 事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告口安全评价或评估报告 重大危险源场所安全警示标志的设置情况
19、重大危险源关键装置、重点部位责任人、责任机构名称口其他文件、资料根据相关法规规定，现将我单位的（重大危险源名称）重大危险源备案材料报上，请予备案。（单位盖章）年月日危险作业审批表申请单位作业时间作业地点作业类别临近高压带电体及输电线路作业口危险场所动火作业口有（受）限空间作业口临时用电作业口爆破作业口封道作业口跨线施工口其他作业口作业内容及防范措施（应包含作业内容、安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容）：现场监护人：年月日申请单位负责人：年月日审批单位意见：生产部门负责人：年月日审批单位意见：安全部门负责人：年月日危大工程安全条件确认卡作业班组名称危大工程名称作业地点作业人数
20、序号确认内容确认结果1作业人员已经过安全培训且考试合格，精神状态良好2安全防护用品配备符合要求3当日安全风险及主要防范措施已安全交底4需要办理的安全施工作业票已办理5临时消防设施符合法规和标准要求且检验合格6高处作业、交叉作业、临边作业等安全防护设施完善、可靠，验收合格7使用的脚手架已验收合格并挂牌8作业所需的起重机械、电动工器具等完好9高处作业面物料、工器具防坠落措施已落实10从事起重吊装、带电调试、有限空间和爆破作业等高风险作业区域警戒措施已完善、有专人监护11配电盘（柜）内漏电保护装置齐全、合格，作业区域照明满足工作要求12危险区域作业面的人员数量符合规定要求；超过限定人数，已制定专项安
21、全风险控制措施，并进行重点监控班组根据作业环境或作业内容自行添加的其他内容不符合项整改措施：班组长确认意见：签名：年月日生产经营单元（专业工地）安全监督意见：签名：年月日备注：1 .危险性较大的分部分项工程安全条件确认卡由班组长对照上述内容在每班前对安全条件逐一进行检查确认，安全条件符合打“、不符合打“X”，没有此项打“一”，安全条件全部满足后方可开工作业。2 .危险性较大的分部分项工程安全条件确认卡经班组长确认后，悬挂在作业面显著位置，每班作业完成后，纳入班组安全管理档案备查。3 .专职安全管理人员负责监督确认内容落实情况。安全风险管理情况自查表序号自查内容自查结果整改措施1安全风险管理职责
22、是否明确，相关部门是否按职责分工履行相应的管理责任2安全风险辨识是否及时、全面3安全风险评价是否科学、准确4安全风险分析会是否按规定召开5是否发布本层级管控的安全风险清单，明确管控措施和责任6安全风险管控措施是否可行、有效，并按规定审批7安全风险管控措施是否落实到位8是否开展安全风险管控措施落实情况检查9其他检查人员签字：分管领导签字：附件6安全风险管控措施落实情况检查表风险源：检查日期：年月日风险源描述主要安全风险主要管控措施落实情况管控措施落实情况总体评价：口好不符合项整改措施：项目（工厂）主要负责人：参加检查人员：口一般口差总体评价把握原则：主要管控措施全部落实到位为好；有一项以上落实不到位为差；其他情况为一般。
