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1、门店退/调货流程图流程说明：1、返货退货流程（公司统一召回、季节调整返仓）2、瑕疵品退货流程3、滞销货品退货流程一、返货退货流程（公司统一召回、季节调整返仓）流程名称责任部门（人）流程说明货品部货品部把公司对于某产品统一召回、季节调整的货品明细，统一通知终端店铺货品部通知门店统一召回货品I门店收到通知，打包相应货品；出库1.根据公司提供的返仓货品明细，在系统做退货单（返货待处理仓），并出货；3、出货必须要包装好，包内必须填充足够的填充物，每个包都必须要有防尘袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象，以减少运输过程中的破损和丢失：若没按照出货流程，导致货品不能销售，需按照包
2、的吊牌价3折处罚：区域经理需承担40%,督导承担30%；店长承担20%；相应的责任店员承担10%；4、门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太急于发货；5、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送；6、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量避免太急于发货；J门电出库门店货品调X核出库月已专员审由货品部渭主管审核货单货品调配专员同门店沟通好退货日期后，做好退货跟踪；并在ERP系统初审退货；J成品仓隆仓库员货品部主管审核ERP系统中的退货单货品检验I成品仓/仓管员1 .根据ERP系统中的门店退货入库任务，安排货品接收工作；2 .
3、货品清点完毕，如没问题，必须即刻在ERP系统上入库；3 .清点货物发现与系统单据不符的货物应及时通知货品部查明原因4 .收到货物发到异常后，请及时拍下开箱图片，及有异常的包包的图片，及时发到相应的负责人及宅急送；5 .将退回来的货品，统一给到相应的部门（若是质量问题，统一给到质检部/技术部；若是送礼，统一给到相应的人员），并在ERP系统做相应的移仓、出库等事宜1质量问题，返技术部V，到应员送礼给相人质检部技术部1.质检部/技术部鉴定是否为质量问题，若为质量问题，烦请在ERP系统做移仓到维修仓，做出库单，退货到工厂；二.瑕疵品退货流程流程名称责任部门（人）流程说明门店门店提出瑕疵货品返（退）仓的
4、申请明细（包含瑕疵部分图片、货号、数量、接收时间，以及货品相关的备注信息）门店沟通退货货品调配专员货品调配专员收到店铺的瑕疵货品返（退）仓申请后，初步确定（或考核对后）货品的处理方案并报货品部主管审核。退货A息受理货品部主管根据瑕疵货品的返（退）仓申请，再次审核提交生产部、技术部、商品部进行鉴定；生产部、技术部、商品部根据瑕疵货品的返（退）仓申请，进行鉴定（如将货品返回总仓、返厂维修）及提交处理方案，邮件反馈货品部主管；NOJYes收回退货货品部主管将此鉴定的处理方案，需向总经理邮件申请报备退货初步分1营运总监根据瑕疵品的处理方案，审批后通知货品部主管货品部主管1 .通知货品调配专员，瑕疵品的
5、具体处理方案（含退货维修、返仓、返厂）2 .若不接受退货,反馈给货品调配员并说明原因，并告知店铺详细缘由；3 .若接受退货（返仓、返厂）则通知货品调配员跟进，尽快收回退货；返修方案拟定返修货品检验门店1、根据已审批的退货明细，在系统做退货单（返货待处理仓），并出货；7、出货必须要包装好，包内必须填充足够的填充物，每个包都必须要有防尘袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象，以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售，需按照包的吊牌价3折处罚：区域经理需承担40%,督导承担30%；店长承担20%；相应的责任店员承担10%；2、门店下单宅急送发货必须提前
6、做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太急于发货；4、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送；5、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量避免太急于发货；包装I入库1出货r货品调配专员同门店沟通好退货日期后，做好退货跟踪；门店货品部主管审核ERP系统中的退货单成品仓库仓管员1、根据ERP系统中的门店退货入库任务，安排货品接收工作；2、清点货物发现与系统单据不符的货物应及时通知货品部查明原因；3、收到货物发到异常后，请及时拍下开箱图片，及有异常的包包的图片，及时发到相应的负责人及宅急送；成品仓库质检部技术部1 .质检人员对返仓货品进行详细的检查、分析以
7、及维修意见；2 .鉴定质量责任方,若是属于工厂问题,必须移仓到维修仓，并和工厂协商，退厂或者其他的处理方案3 .维修好的货品通知货品调配专员，及入库成品仓，出库给门店；4 .不能维修的货品移仓；货品调配专员对质检部提供的处理意见，告知门店，维修好的货品将返回给店铺；未能维修的货品，则退到次品仓；成品仓库仓管员对返修合格的产品进行规范包装，并安排出货。三、滞销货品退货流程流程名称责任部门（人）流程说明门店滞销货品申请滞销品处理Yes货品主管通知调配专员调配专员通知门店调,1仓库对返铺验收货品修货品检验IIrr；国传；日包,装入库门店门店提出滞销品退仓的申请明细货品调配专员货品调配专员收到店铺的滞
8、销品申请后，分析滞销货品是否可调其他门店或者退货，将确定的处理方案并报货品部主管审核。货品部主管根据滞销货品的处理方案，进行再次审核，并提交方案于营运总监审批营运总监根据货品部主管提交的滞销货品处理方案，审批后通知货品部主管货品部主管1 .通知货品调配专员，根据滞销货品的具体处理方案（调货其他门店或退货）做分配；2 .若不接受退货,反馈给货品调配员并说明原因，并告知店铺详细缘由；4、若接受退货（维修、返仓）则通知货品调配员跟进，尽快收回退货；A门店根据已审批的滞销品货品明细处理方案：1、调货到其他们店的，在系统做门店调拨单，通知货品调配专员审核，出货：2、滞销款同意退货的，在系统做退货单（返货
9、待处理仓），通知货品调配专员审核，出货；8、出货必须要包装好，包内必须填充足够的填充物，每个包都必须要有防尘袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象，以减少运输过程中的破损和丢失：若没按照出货流程，导致货品不能销售，需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%,督导承担30%；店长承担20%；相应的责任店员承担10%；3、门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太急于发货；5、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送；6、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量避免太急于发货；货品调配专员同门店沟通好调货
10、（或退货）日期后，做好调货（退货）跟踪；门店滞销品调往的店铺验收货品，在ERP系统上入库调拨单；货品部主管若是滞销品同意退货，需审核ERP系统中的退货单；成品仓库仓管员1、根据ERP系统中的门店退货入库任务，安排货品接收工作；2、清点货物发现与系统单据不符的货物应及时通知货品部查明原因；3、收到货物发到异常后，请及时拍下开箱图片，及有异常的包包的图片，及时发到相应的负责人及宅急送；成品仓库质检部技术部1、质检人员对返仓货品进行详细的检查、分析以及维修意见；2、鉴定质量责任方，若是属于工厂问题，必须移仓到维修仓，并在ERP系统上及时做相应的单据，并和工厂协商，退厂或者其他的处理方案；3、没有质量
11、问题的，直接入库成品总仓；精品文档精心整理退货流程规范一、存在的问题和现状1、 关于货物的退换，财务直到结账时、仓库送来退货清单时或者运输费用报销时才知晓，产生流程上滞后。日常与往来单位退货财务如不能掌握，会给货款结算带来困难，同时退换货产生的二次提货的运费，我公司也会重复承担。2、 退换货涉及厂家配件、外购配件、精品、工具等的退换，其中精品由于质量上的问题内部索赔频繁，问题最严重的是中控，由于防盗器的提供商涉及江阴道远、常州光临，客户前来索赔的都是中控的部件和电极，不是整个防盗器索赔，导致库存有点乱。3、 现在的流程：等这批货用完了或者是一开始来就发现坏了等结账的时候，清点有几个坏的，仓库就
12、用A4纸写上退货的名称和数量送到财务，然后需要退换的货物就寄回去了，这些退换的货物寄回去的时候可以到付，但是有时候供应商赔给我们的货物，在我们二次提货便要承担两次运费。这里主要有两个问题，一是平时不能及时记录退换货物的名称数量，退换货的原因，以及了解责任人，事件拖久了供应商和运输单位相互推卸责任。如果能及时记录，当天反馈，及时联系责任人就会很快的解决问题。二是退换货中涉及货物退回不要了，月度结账时如果财务不能及时了解这个情况，会出现结账金额上的不准确，或甚至多付货款。二、流程规范1、 仓库主要负责退换货的数量、质量上的监督。需要退换货会出现以下两种情况：一、来货时就发现货物数量短缺和质损，无论
13、是哪家供货单位，仓库严格核对订货单据，看是否有数量上的短缺、品质上的质损，如实填写仓库退换货表格中新购货物短缺质损明细。精品文档精心整理2、 如一些货物单从表面不能看出损坏，在使用中产生内部索赔，需要和供应商进行退换货的，每天要及时的记录并反馈给部门经理和财务，因此每天应该及时填写仓库退换货表格中使用中发现质损明细3、 该批货用完或者一段期间结算时，根据平时登记的需要退换的货物明细，填写仓库退换货表格中退换货总计，这张表格需要退货时是每个供应商一张（按退货需要自己复制填写），整理出每家供货商需要退换货的数量、单价，如需要供应商换回新货，需要二次提货并承担运费的应当再后面标注。4、 填写完整的退
14、换货总计的表格可以打印出来作为每家单位的退货单，需要部门经理确认签名。三、注意事项1 .其中一个可能仓库填写有点不方便的就是运费部分，现在公司寄运货物的费用一般是由部门经理暂支或者积累下来报销的，这个部分就要求部门经理能配合，如果运费由我公司承担的货物，在来货时及时告知仓库运输费用及运单号，或者仓库人员及时询问部门经理有无我方承担的运输费用和运单号。这样出纳可以按月核实运费报销单据，及时监控我公司是否重复承担运费。2 .换回来的货物、短缺的货物重发来的货物，应该及时入库，并且补充完整以上三个表格中换货、短缺货物后续来货情况的单元格3 .这三张表格每年度一张，省去每个月结转的混乱，但是到第二个年
15、度时，需要把上年度还未退货或者缺货、换货还未到的结转到下一张表格4 .这三张表格使用后，如有不合适的地方再进行修改，这张仓库退换货表格可以替代财务规章和操作指导手册中的附件三十二新购配件确实（损坏）跟踪表5 .仓库退换货表格新购短缺质损明细和使用中发现质损明细中，如果该种货物已经退换（已经退还的标准是退换货总计中已经列明，部门经理已经处精品文档精心整理理或需退换的货物已经寄出），该条明细用其他颜色标记出来，以示和要退但未退换或未处理的货物的区别。6 .仓库必须把退换货的表格和配件进销存报表结合起来，凡是列入退换货表格的配件或者精品必须在当天配件进销存报表中做出库处理，本月期末库存数二期初数+本月入库数.本月加装数-内部索赔数（需要退换货数）四、财务监督1、 主要是核实由我公司承担退还货的运费和购货时由我公司承担的运费有无重叠。2、 督促仓库是否及时退换货，看表格中登记需退换和索赔的配件的时间，如长时间未退货报部门经理及时处理。3、 对于有退换货或者缺货当中涉及金额变动，如退货后修改付款金额的，要解释记载到财务退换货货款和费用监控的表格中去，在结账时核对。4、 抽查退换货后库存是否准确，尤其是内部索赔比较频繁的精品，并与配件进销存报表进行核对，本月期末库存数二期初数+本月入库数-本月加装数内部索赔数（需要退换货数）
